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第六部分 办公用品管理制度
一、由行政部负责办公用品的采备及管理。
二、行政部门每月做办公用品消耗统计，控制办公用品的用量。 三、公司员工领取办公用品，需填写办公用品领用登记表，由行政部进行
办公用品发放。
四、 各部门负责人每周四下午往行政部报本部门所需办公用品，由市场
部先进行比价，财务部核实后，行政部方可购买，其它时间申请办公用品的将不予发放。
五、 行政部每月报办公用品购置费用预算，每３－６个月统一安排进行
办公用品购置。
六、 对所领用的办公用品要注意节约使用，杜绝浪费。
第七部分 书籍、资料管理制度
一、 由行政部负责书籍、资料的管理。 二、 新购的书籍需办理入库手续，并加盖公章。
三、 借阅公司的书籍、资料要填写书籍、资料借阅登记表，由行政部领取。
四、 书籍的借阅期限为15天，超出期限者可续借5天，所借书籍必需及
时归还行政部。
五、 行政部门每周进行书籍、资料整理，及时收回借出的到期书籍、资
料，以免书籍、资料流失，造成损失。
六、 各部门购买书籍需提前报行政部，填写书籍购买登记表，经公司领
导批准后方可购买，否则不予报销。Ａ类工具书不可带出公司，Ｂ类工具书可以借出公司。
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第八部分 工装管理制度
一、 公司为正式员工统一配备工装。
二、 公司以抵押金的形式由员工月工资中扣除工装费用（分1－3次）。 三、 自工装发放之日起计算，员工工作满一年，则工装归员工自己所有，
公司将所扣抵押金如数退还给员工，工装费用全部由公司负担。 四、 员工在领取工装一年之内离职的，工装费用扣除。 五、 已配备工装的员工上班时间必须穿着统一的工装。 六、 工装干净整洁，维护良好的公司及个人形象。
第九部分 电话卡管理规定
一、各部门实行插卡管理，每月给各部门分配市话费，员工级10元/月；
经理级20元/月；业务人员40元/月，用于与客户的沟通。
二、插卡电话不设置拨打长话功能，如需跟外地客户联系者，可到行政部
进行登记，由行政检查员执行，并记录使用人、受话人、起讫时间、联络事项等。本表每月转总经办核阅。
三、此卡由各部门负责人管理，并进行话费的严格控制。
四、本部门的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，禁
止员工在公司内打私人电话。
五、使用前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录，语句应尽量简洁、
明确，以减少通话时间。
六、每月超出规定话费的部门，如属个人行为造成者则由个人承担双倍超
额部分的话费，如确实是联系业务的超出部分由公司核准报销。
第十部分 员工打车管理规定
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一、 员工外出一律不允许乘坐出租车。
第十一部分 关于文件复印的管理规定
因公司内部无复印机，公司所有复印的资料都在办公楼下复印店（南南文印）进行统一登记，采取月结帐的形式，为加强公司行政事务统一管理，节约开支，特制定本项规定：
一、各部门员工需复印的资料、表格等，须经各部门负责人签字。 二、复印的材料必须校核准确，字迹清楚，书写工整，版面清晰，避免重复复印。
三、各部门负责人将复印情况交行政部，并填写相应表格，注明复印的内
容、份数、纸张等。
四、 每月月底结帐时由行政部跟复印店相核实，发现情况不属实或未先
在行政部做登记的，超出费用由当事人承担。
五、 各部门负责人要把每月的复印费用纳入当月预算表之内。 六、 每月月底由财务部进行核实、结算。
第十二部分 重要物品采购的管理规定
一、凡是公司需购买的重要物品必须提前报总经办，由总经办进行审批。 二、由申请人填写购物申请单，市场部至少进行三家以上比价后由财务部做核准确定。
三、填写物品购买单并由总经办签字后确定物品品牌、价格等由行政部人
员进行购买。
四、由行政部对购买的重要物品办理相关的入库手续，并存档。 五、领用人员统一到行政部登记，办理领用手续。
第十三部分 关于制版印刷的管理规定
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一、由公司设计部人员填写制版申请单，相关人员（包括客户）进行审核、签字。
二、样稿必须由文案、设计作业人员核对无误，并经客户签字后方可制版、打样。
三、制版打样费用需注明由开发商负责，公司只提供相应的服务。 四、打样稿校对后提交客户签字。
五、制版申请单交至财务部存档，并做为与制版公司结算的依据。 六、公司不负责为客户提供印刷服务。
第十四部分 辞退开除规定
一、年终考评不称职或一年内记大过三次者； 二、营私舞弊；挪用公款；行贿受贿者； 三、玩忽职守；办事不利，且行为后果严重者； 四、对公司造成经济损失者；
五、威胁领导；撕毁、隐匿、或涂改公司合同者； 六、在外兼营公司或从事兼职者； 七、盗窃公物者；
八、仿效上级主管签字或盗用公司印章者； 九、服务态度恶劣，损害公司利益者；
十、旷工或无正当理由逾期不归超过三天者。或一年内旷工超过五天者； 十一、不胜任本职工作，又不服从公司安排调整者；
附：对符合辞退条件的员工，被公司辞退或开除后，经查对公司造成了经济损失或名誉损失的，公司有要求其赔偿的权利。
第十五部分 接待制度
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为完善公司的行政管理机制， 经研究，制定接待制度，原则上由客户部接待，具体流程如下 ： 一、 访客接待
对于有预约客人，在确认了公司名称、姓氏之后，引领至有关部门，
如所约见人不在，应告知来客原因，请其等候或留言，如约见客人此刻正开会，应及时告知，并请客人等候。
二、 对于没有预约的客人，应先确认公司名、来客姓名、及来意，根据
实际情况请有关人员接待或请其再约时间。
三、 几批客人同时到来时，原则上公司按照先后顺序来受理，对预约时
间较前的客人安排见面，对其他客人讲清原因，请其稍候。 四、 对于已预约或未预约的客人均做到接待热情、大方，并主动请客人
落座后为其倒水。
五、 对于不明来意者或陌生人，公司所有员工均有责任问明其来意并向
行政部或上级领导汇报，由上级领导或行政部处理，绝不允许不闻不问，漠然处之。
第十六部分 比价制度
公司购买所有贵重物品都必须提交报行政部，由市场部进行比价并经财务部核准确认后方可购买，具体程序如下：
一、 部门负责人填写购买申请单，报总经理办公室，经总经办初步批准
后转至市场部进行比价。
二、市场部对所要购买的物品进行三家以上的性价比调查，将调查结果报
至财务部核准确认。
三、财务部将确认结果提交总经办，由总经办审批签字后交由行政部采购。
第十七部分 末位淘汰制度
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