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品防护管理程序》等执行。 五、PMC（仓库）
1. OEM材料区、成品区必须有专用标示牌
2. 仓库现场清洁、区域有地线和标示牌、物品定位放置并有清楚完整的标识，包括合格、不合格标识。（必须做到三定5S） 3. 仓管员须熟知仓储作业文件，明确产品材料储仓条件、储存期限的规定和流程。（主管进行培训）
4. 不合格品全部存放到不合格区（退货区），无超期没处理的不合格品存放现场。
5. 库存产品材料防护良好，标识完整清晰。
6. 清理仓库环境卫生，区域有标识，物品物资定位放置，物流顺畅。 7. 先进先出实施记录。 8. 卡、帐、物一致。
9. 材料入库单、领料单等相关记录保存完好。 10. 每月是否做了盘点（查每月盘点表） PMC（计划）
1. 所有OEM产品的物料计划记录；（需有物料计划清单，及一一对应的表单）
2. OEM产品的达成情况统计（主要为每日、每周、每月统计状况）；对未达成的原因分析与对策否（需有相关记录体现） 采购部
1. 所有OEM产品的采购明细表（按订单号核对，有清单，明细
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容与BOM表相符） 2. 合格供应商名录/采购周期表
3. 采购订单保存（易于查找，将前面讲到的文件保存方式一样，建议一个采购明细表后面，把所有该PO的订单付在后面） 4. 新供应商调查表，老供应商审核计划、供应商审核报告、（所有OEM产品的供应商都应鉴定质量协议） 5. 各供应商ISO9001证书
6. 每月供应商评估报告（按月存放） 7. 外发模具清单及与供方签定的模具使用协议
具体依据《产品标识和追溯管理程序》、《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《生产计划管理程序》、《产品防护管理程序》、《原材料、成品存储周期表》、《仓库管理办法》、《不合格品管理程序》等执行；
8.供应商货物在客户处不合格的损失统计。 六、 业务部
1. 客户满意度调查表，分析报告；
2. OEM产品交付绩统计资料（产品交付统计，产品交付绩效表），包括统计数据、相关纠正预防措施报告等。
3. 合同订单评审记录表（包括新、老两种订单的评审） 4. 客户要求评审记录 5. 客户财产清单
6. 审不合格项的全面改善。
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具体《合同及订单评审管理程序》、《客户财产管理程序》、《产品交付管理程序》、《客户满意度管理程序》等执行。 七、管理部人事行政
1. OEM产品相关岗位和特殊岗位人员培训资格要齐全。（对重要工序人员的培训考核资料是否齐全，需在有培训记录及相关的考试题，并有相关的上岗证，与生产车间共同完成）
2. 员工满意度调查表，与相关的改进措施。（针对有不满意的，进行如何改善或处理，需要有相关记录取证）
3. 年度培训计划的完成，并按计划进行实施培训，未在计划培训，有无相关变更说明（所有培训都应有培训记录，并与培训计划容相符，人员教育履历表上的培训状况同样需要一致）
4. 6S点检表，对不符合项，有无不符合项目单给责任部门，有无更进改善，（不符合项目有无在下次检查中进行确认，对6S点检表/不符合单需按周保存） 5. 各岗位是否都已有职务说明书；
具体依《职位说明书》、《人力资源管理程序》、《员工激励管理程序》、《培训管理程序》、《6S管理程序》等执行。 八、开发部
1. OEM产品的设备/模具清单，（需与生产车间的标识相一致） 2. 设备/模具的年度保养计划 3. 设备/模具定期保养记录
4. 对A类（关键设备）需做预测性维护，做一份10年-2011年的（做
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一份预测性维护记录表，如注塑机，需6个月更换一次油封） 5. 关键设备易损件清单的建立
具体依据《设备管理程序》、《模具/工装管理程序》执行 九、管理部文管中心 1. OEM文件清单
2. 文件的发放记录表（需与实际一一对应） 3. 作废文件清单 4. 外来文件清单 5. 返工作业指导书
文管中心资料必须做到资料保存的完整性与易于查找 具体依据《文件管理程序》、《记录管理程序》执行。
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TS16949 外审准备及工作注意事项
