汽车配件、轮胎、材料、油料采购程序范文
一、采购的原则
1、按总经理审批同意的月采购资金计划采购，原则上不得超计划采购，保证成本预控，特殊情况需经总经理同意后方可实施。 2、采购人员须想尽一切办法采购物资，保证供应。同时要计划周密、降低库存，做到少库存（有的物资不库存），保证月库存资金定额的完成，加速流动资金的周转。
3、采购人员须深入了解市场，选厂比价，选厂比质，质量第一，防止采购假冒伪劣，质次价高的产品。
4、积极寻求厂家的直销店，直接进货，降低采购成本，确保采购质量。
5、逐步实现“定点”采购，对现有合作商家（分供方）进行“资质”审查，对认为可以合作的分供方，逐步签订采购合同，明确双方的“责、权、利”。
对同一种物资（配件、轮胎、电瓶、油料等）需有不少于两家的分供方。
选择分供方应遵循这样的原则（顺序）：质量、价格、服务（索赔），依次进行比较，择优而定。同时“定点”又是动态的，将随内部需求及市场的变化而随时按程序调整。
6、采购人员及有关供应人员需严格物资管理，库存管理，遵章守纪，遵纪守法，按“采购程序”要求进行采购活动，高效及时，解决问题，
服务车间，车队。
二、采购资金计划的制定及审批
1、技供部材料计划员于每月末制定出下月的物资采购计划及资金计划。
2、“采购资金计划”经职能科室及主管领导审核后报总经理审批，总经理签字同意后生效。 3、制定物资采购计划的依据
（1）下月一、二级维护计划和修理计划（参考百公里小修材料费定额进行对照）。
（2）下月计划车公里及相应的油耗定额，参考上月的实际消耗水平进行对照。
（3）季节性维护的需要（如冬防，夏防涉及的燃润料，不冻液、电瓶、空调机和暖风机的维护等）。
（4）参考上月各项物资，各种另配件，总成，摊销料等，实耗水平及规律，参考月末库存盘点情况。
（5）科室相关人员的配合提供有关的资料、数据，如：燃润料、轮胎的需求量、库存等。
（6）根据以上素材制定出不同用途的分采购计划，在这个基础上制定出按物资性质归类的物资采购计划。
4、根据物资采购计划，按平均价格（或计划价格，如石油公司提供的计划油价）制定出物资采购的资金计划（物资采购计划附后），该计划经预算信息部审核后报总经理审批。
三、采购
1、正常按计划采购，由计划员负责实施（配件、轮胎、燃润料等），供应主管负责协调督办及处理急难问题。
2、计划员根据维修计划，车间、车队的需要及库存情况，做好分期分批的采购计划及每天的当日采购计划并付诸实施。
3、车间、车队当日的临时待料（库中无），纳入当日的采购计划，并设法于当日内尽快解决。
4、组织好领导临时交办任务及电工用料的采购。
5、采购员接到采购指令后，按采购原则及岗位责任的要求迅及组织货源，保质保量，按时完成采购任务。
6、车队利用“周转金”采购临时急需的小修零配件，按公司规定范围进行。
（1）若需采购公司料库暂缺的另配件及小总成时，必须经技供部主管领导批准，否则不予入库报销，不允许赊购。
（2）每隔一星期左右车队来公司办理入库及报销手续，月末最后一天必须将该月内所购物资全部结清办完手续。否则将未入库但已领用的材料、配件甩入下月，摊入下月车队成本（单车成本中）。 四、采购资金的运用及报销：
1、总经理审批的资金专款专用，不得擅自挪作它用。
2、凡属按计划购料、购油、购工具等所需用支票及现金一律由计划员负责与财务部办理（车务管理用款，售后服务维修中心用款等非正常采购用款除外）。
3、计划员负责正常采购的结帐及报销工作（必要时可安排采购员结帐）。
4、采购员凭购货发票，购货明细单及入库单，填写报销单据，经手人、供应主管及主管领导审核签字后报总经理审批，方可由财务部进帐报销。
5、每一笔采购任务（计划采购资金）完成后需及时结帐及时办理报销手续，月底结清。特殊情况（如外埠购料）应及时向财务部说明情况。
6、正式采购员随身常备500元周转备用金、以解决拾遗补缺之用。（备用金由总经理审批，财务部办理个人帐户，调离采购岗时交回）。 五、入库及库管
1、材料会计员每日及时办理入库手续。
2、材料、配件入库前应由质检部材料入库检验员对规格、型号、厂牌、质量等相关质量指标进行抽检确认，检验合格后方可办理入库及报销手续。
3、对入库检验不合格的产品或使用中出现质量问题的产品（车间与质检部严格鉴定把关）。实行“谁采购，谁负责”的原则，由采购员负责退换或索赔。材料会计员做相应的账务处理。若出项重大采购质量问题，给企业造成了较大的经济损失，根据情况按目标考核的原则，对当事人进行相应的经济处罚，直到作出行政处理。
4、建立健全材料，配件明细帐及各车队分库存明细帐（该明细帐是公司总帐中的一部分，帐在公司、物在车队）。
（1）动态管理，随时调整帐、卡、数量，做到帐、卡、物三相符。月末盘点，不得出现差错。同时库存不应超过规定定额（现为10万元）。
（2）每月初同各车队盘点对帐，同样应是帐、物相符。技供部不定期进行抽查，不应出现差错。
5、计划员、采购员、会计员同时又是库管员、发料员，因兼职、职责交叉，必须增强责任心及建全相互间的传递手续，防止出现差错。 6、库房管理井然有序，整齐清洁，一目了然。消防设施齐全有效。 六、燃油的计划、采购、入库、报销参照以上办法执行。油库、油料管理及发放待制定“油料全流程管理办法”。下发执行。
汽车配件、轮胎、材料、油料采购程序范文
