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2.8事故隐患排查治理档案管理
2.8.1安全管理处定期将集团公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。相关管理部门、分公司也相应地做好资料整理汇总工作。
2.8.2重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括： 1）重大事故隐患评估定级材料
2）《安全生产重大事故隐患排查报告表》
3）监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》 4）重大事故隐患治理方案
5）监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》 6）重大事故隐患整改完成评估报告
7）《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》
8）监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》 9）其它相关资料
重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。 2.9附则
本管理制度自发布之日起施行。 3. 双体系建设考核奖惩管理制度 3.1 目的
为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据“两个体系”建设强化管理，充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”
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“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节，预防事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。 3.2 范围
本办法适用于集团公司生产运营、工程建设、交通和职工安全事故的处理以及“双体系”建设工作中各项风险点监控及隐患排查治理工作。
3.3 考核方式及频次
3.3.1每年年底由公司安委会对集团公司“双重预防体系”领导组进行考核；
3.3.2每年年底由公司“双重预防体系”领导组组长及副组长牵头对公司所属各基层单位进行综合性检查，根据检查结果对各基层单位、部门及其负责人进行考核；
3.3.3各基层单位“双重预防体系”领导组组员负责每月对本单位所属各工程项目进行综合性检查，并根据检查结果对工程项目进行考核。
3.3.4工程项目每周对施工现场进行一次综合性检查，根据检查结果，对各级管理人员进行考核。 3.4 考核标准
3.4.1公司依据公司《安全管理制度》、《安全生产目标责任书》、《河南三建双重预防体系实施细则》，制定对基层单位的双重预防体系建设实施考核标准。
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3.4.2各基层单位依据集团公司的考核标准，针对本单位具体情况，负责制定本单位对工程项目的双重预防体系考核标准。
3.4.3各工程项目根据项目具体分工，制定各级管理人员的双重预防体系考核标准。
3.4.4考核采用百分制的形式，考核得分90分（含90分）以上为优秀，90分以下，80分（含）以上为良好，80分以下，70分（含70分）以上为合格，70分以下为不合格。 3.5 奖励
3.5.1在公司年底考核得分达到优秀标准的基层单位，免交下一年度安全保证金；
3.5.2考核得分达到优秀标准的单位，在集团公司年底基层单位综合考评时，加5分；
3.5.3每年先进集体、先进个人的评选必要条件为：在集团公司及基层单位的双重预防体系建设考评成绩为良好以上。 3.6惩处
3.6.1在集团公司年底考核得分未达到合格标准的基层单位，下一年度安全保证金增加50%；；
3.6.2考核得分未达到合格标准的单位，在集团公司年底基层单位综合考评时，安全项目直接为零分；
3.6.3考核得分未达到合格标准的单位，给予5000元罚款； 3.6.4各级管理人员在双重预防体系建设考评成绩应与其本人绩效工资挂钩，不合格者扣当季绩效考核工资。
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3.7 附则
3.7.1公司由安全管理处、人力资源部、总经理办公室、工程管理部、集团公司管理部、财务管理公司、市场部等相关人员组成考评领导小组；
3.7.2人力资源部负责具体实施； 3.7.3本规定自发布之日起执行。 本“办法”的最终解释权归安全管理处。 4双重预防体系教育培训制度 4.1 目的
为认真贯彻落实各级政府及主管部门对安全管理的要求，全面落实集团公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，有序建立两个体系管理机制，稳步推进集团公司两个体系工作，系统评估集团公司安全管理和安全控制状况，评判安全风险程度，增强作业人员的安全风险意识，进一步规范安全管理，实现安全“可控、能控、在控\，特制定本制度。 4.2 培训工作目标
以国家、河南省安全管理和相关法律、法规、标准为依据，充分调动广大员工和管理人员的积极性，努力提高员工安全风险意识和辨识防范能力，防止人身事故和人员责任事故，深入基层班组、一线员工和作业现场，扎实开展企业安全风险辨识防范与评估工作。逐步建立一套完善高效的安全风险管理体系，落实安全生产长效机制，全面提升集团公司安全基础管理水平，确保安全稳定运行。
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4.3 培训组织
全员均参加两个体系管理培训。安全管理部门负责人，具体负责开展人员安全风险管理培训，抓住具体工作落实。
4.3.1培训标准
确保每位员工掌握风险管理办法，能够发现工作岗位中存在的风险，在工作中，提得出合理可行的对策措施，降低风险。并根据排查出风险点，定期进行隐患排查。
4.3.2培训内容
4.3.2.1指南培训：由主要负责人负责组织，依据河南省住房和城乡建设厅制定的《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）》和《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫建建〔2018〕72号）要求，对班组长以上管理人员进行了风险分级管控工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评估方法、管控措施制定等内容的培训。
4.3.2.2规范性文件培训：由安全生产管理人员负责组织，对全员实施省政府令第173号、安委办〔2016〕11号、豫政办〔2018〕68号、豫安委办〔2018〕79号、豫建建〔2018〕72号等文件进行培训。
4.3.2.3风险分级管控、隐患排查治理制度培训
由安全生产管理人员负责组织，对全员进行可能接触的风险点信息、危险源、可能导致的后果及采取的主要管控措施，并将企业风险
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信息培训列入企业年度教育培训计划。 4.4 培训计划
4.4.1集团公司自主组织员工共同学习培训，共同学习。 4.4.2集团公司聘请专家授课，对公司班组长以上人员、专职安全员和评估骨干进行集中培训。
4.4.3经集团公司培训后，各单位组织有关管理人员和作业人员，培训重点为一线人员安全风险意识、岗位作业技能、风险辨识控制方法等。
4.4.4各单位及班组应制定学习培训计划、针对具体工作特点，采取专题讲座、案例分析、作业实训、安全活动日、座谈讨论等多种形式，开展风险管理知识教育和岗位安全风险分析。 4.5 培训教育管理
4.5.1安全员负责建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录：
4.5.2安全培训教育计划变更时，应记录变更情况； 4.5.3公司管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 4.5.4各阶段培训结束后进行闭卷考试，考试结果计入培训档案。 4.5.5培训迟到或早退罚5-20元不等的罚款。
4.5.6考试时不合格者加强学习，择时继续教育重考一次，如仍不合格者罚50元；如第三次考试仍不合格者，给予降职、降薪处理。
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天鸿君邑花苑双重预防体系建设制度
