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析）；
3）指导、督促各部门、项目开展“风险分级管控”工作，保证风险管控率百分百；
4）组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核；
5）承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 1.3危险源辨识程序及风险评估方法
1.3.1综合辨识程序
1）年度危险源辨识及风险评估
每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。
2）月度危险源辨识及风险评估
每月由各部门、分公司、项目部负责人牵头组织本单位进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本单位重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。
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3）每日危险源辨识及风险评估
班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 1.3.2风险辨识评估方法
由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：
存在以下情形之一者，可界定为重大风险。
1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
2）涉及重大危险源的；
3）具有坠落、坍塌、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的；
4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本公司认为有必要列为重大风险的其他条件。 1.3.3建立风险数据库、重大风险清单
1）各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责
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人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
2）各单位每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 1.4风险分级管控
1.4.1根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、分公司、项目、班组”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
风险分级管控应遵循以下原则：
分类、分级、分层、分专业，逐一明确公司、分公司、项目和班组的管控重点、管控责任和管控措施。
重大风险应由公司级组织进行专项管控，较大风险由分公司级组
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织进行专项管控，一般风险由项目级组织进行专项管控，低风险由班组级组织进行专项管控；风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据风险等级确定优先等级；按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。
A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；集团公司必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，审核分公司、项目部所采取安全措施及应急措施，并监督分公司、项目部落实；当风险涉及正在进行中的作业时，应立即命令暂停作业。
B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；分公司必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，审核工程项目所采取安全措施及应急措施，并监督落实；当风险涉及正在进行中的作业时，应监督工程项目立即采取应急措施。
C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；工程项目必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。
D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；工程项目安全管理人员需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。
1.4.2针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实，五到位”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人
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数上限。
1.4.3主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。
1.4.4各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
1.4.5由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
1.5建立风险清单及风险管控措施
风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。
1.6建立重大风险管控措施
风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管
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天鸿君邑花苑双重预防体系建设制度
