库房管理制度

库房管理制度

库房管理制度 管理制度一 一、仓库日常管理

1.仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;

2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。

3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。

4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。

5.仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。 二、原料入库管理

1.原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;

2.入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重

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量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续;

3.需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;

4.工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料); 5.原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料; 6.入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。 三、原料出库管理

1.各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则; 2.生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取;

3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况; 4.仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账;

5.领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。四、成品入库管理1.生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”;2.成品入库表一式一联，由生产管理部留底;

3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字; 4.未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。

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五、成品出库管理

1.成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录; 2.任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次;

3.长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，(仓管做进出库账)长沙的客服一联，(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;

4.外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号)，最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次; 5.出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式;

6.撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了; 7.出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。

六、退货管理制度

1.工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5天内处理完毕;

2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单;

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3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用;

4.未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。 七、变卖废品制度

1.处理时间:每3-5天据收集的废品情况处理一次;

2.由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;

3.每两个月找废品回收站(商)了解行情，择高价选择收购商; 4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理; 5.因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。 八、仓库盘查制度

1.仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符;

2.每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动;

3.盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类; 4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。 管理制度二 一、宗旨

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为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化;降低成本，提高物流水平。特制定本规章制度。 二、部门分类 1、所有工作人员 2、所有工作人员 3、配送员 4、技术部确认员 客服管理规定及流程 一、宗旨

为不断加深对客户需求认识，实现以“客户为上心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。 二、适用范围 客服的所有工作人员 三、职责

1.负责销售部对客户的询价，报价工作。 2.负责采购的询价，订货及配送工作。 3.负责管理公司客户档案信息库。 4.管理合同及产品库存。

5.及时处理客户投诉等保证客户满意度。 6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。

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