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4.4.6合同执行检查及台帐的建立
销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位和工程合同评审表》，并建立合同评审汇总台帐。 5、砼的设计控制 5.1 目的
根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。 5.2 适用范围
5.2.1试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。
5.2.2各类砼的设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标准的制定、生产工艺的设计等。 5.3 职责
各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。 5.4 工作程序
按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室工作程序。 6、文件和资料的控制 6.1 目的
使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确保砼质量符合规定要求，满足用户需要。
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6.2适用范围
适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等活动。 6.3 职责
本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。公司各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。
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砼生产工序质量管理细则
附件四
一、 原材料质量管理 1. 原材料的进厂
收料员应严把材料进场关，根据小票，对原材料品种、规格、进行核对、卸入指定地点。对明显不合格的原材料有权拒收；对需经试验判定的材料应分别堆放，试验合格后方可使用。对于灌装材料，应及时提供产品出厂合格证。
2. 原材料的堆放
进厂的砂、石、水泥、外加剂等原材料在有条件时应分别堆放，并做好标识。
3. 原材料的试验
收料员应对进厂原材料按规定进行取样，并送试验室试验。试验室应及时反馈实验结果。
4. 原材料的取样及试验制度，按有关规定执行。
5. 收料员应根据生产任务及时向调度系统汇报当班材料数量、品种、规格。 二、砼生产调度管理 1.生产部
生产部应在接班后了解当班的供应情况及拟供应的单位，根据施工地点及原材料情况及拟供应的单位，根据施工地点及原材料情况合理安排生产任务，做好各部门的协调工作。在原材料储备不足时及时向库管员下达物资计划。
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2.坐台调度
（1）在接到供应任务后应及时通知砼质检复核砼施工配合比，待其确认后，通知公司做好生产准备，并根据现场的施工进度和具体情况合理安排砼供应。不得压车、断车、保证连续供应。
（2）在砼供应中，对于现场反馈的质量信息要及时通知砼质检。以使其能及时进行调整。
（3）对于剩回砼及退回砼，要及时通知砼质检进行合理调整和处理，并做好记录。
三、砼生产过程中质量管理 1、砼配合比管理
砼试验员应根据原材料对不同强度等级的砼进行设计及试验，并做好记录，作为资料的储备。
（1） 在原材料稳定的情况下，每半年进行一次系统砼试配。 （2） 在原材料变化时，随时进行砼试配。
（3） 特殊砼应根据顾客要求，在施工前进行砼试配。 （4） 施工配合比
砼配合比试验员根据经营部下达的砼供应计划单中砼技术要求及公司现有的原材料，根据施工阶及浇筑工艺，出具经济合理的砼施工配合比，准确无误后方可生产。砼技术员有权根据现场沙石情况及现场信息反馈及时调整施工配合比。 2、砼生产质量控制 （1）原材料贮存
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接有关规定执行。 （2）上料
装载机上料要根据试验室规定进行上料。不得私自上未经允许的原材料。 （3）计量
每一工作班正式生产前，应对计量设备进行零点校核，以及砂、石等料斗皮重进行校核。 ①电子计量称的控制
a、 除计量部门定期进行校准外，每周公司会同实验室应对水泥称、外加剂称、水称、掺和料称进行校订。
b、 当电子称偏离有效校准状态时，应及时调整，恢复正常状态，严禁未调整至正常时继续使用。
c、 当电子称有自动控制变手动控制时，须得到生产站长的同意，并做
好记录，及时录入电脑。
（4） 配料
① 操作工执行配合比发现问题时，立即向试验室反映，使问题及时得到解决。
② 要根据砂石的含水量及时调整水和砂石用量。 ③ 未经试验室同意，任何人不得擅自更改配合比。 （5）搅拌 ①搅拌时间
应严格执行砼搅拌时间，对于高标号砼、特殊砼应延长搅拌时间，必要
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混凝土搅拌站内部质量管理制度及质量控制措施
