河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司 各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健 全公司的
内控制度。
原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。 2 3 4
、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。 、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。
、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表 单元格内空格的表示此处不需签字。 金额 分类 支付项目 工资、奖金 社保费 工资奖 金福利 福利费 500元（含）以下 指薪酬制度之外的福利， 如节日福利、年终福利、 礼金报销时 等。 500-1000 元（含） 1000-3000 元（含） 3000元以上 必须有书面 审中秋晚会、年会、 会务费 启动会、总结会 批的预算 单，等全员性质的会 超出预算 者必预算内 报销时 500元（含）以下 500-1000 元（含） 1000元以上 人事主管 审批流程及权限 环节 报销时 报销时 不论金额 不论金额 复核1 复核2 复核3 审核1 会计 说明 所有薪酬福利制度内的项 目 员工社保申请及缴纳 审核2 审批1 备注 人事主管 人事经理 行政总监 财务总监 董事长 部门主管 部门经理 事业部总监 行政总监 董事长 会计 会计 会计 会计 会计 会计主管 人事主管 人事经理 人事主管 人事经理 行政总监 人事主管 人事经理 行政总监 财务经理 财务总监 财务总监 董事长 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计主管 会计 会计 财务经理 财务总监 议
须提供 预算外 报销时 不论金额 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 预算增补单 500元（含）以下 培训费 培训物料、场地 具有福利性质的培训或培 训费、差旅费 部组织的全员培训等 500-1000 元（含） 报销时 1000-3000 元（含） 3000元以上 500元（含）以下 办公用 品采购 采购与支付货款 指行政部采购以备领用的 物资物料的采买 报销时 500-1000 元（含） 1000-3000 元（含） 3000元以上 500元（含）以下 水电费 指后勤办公区域的水电费 报销时 500-1000 元（含） 1000-3000 元（含） 3000元以上 500元（含）以下 物业费 指后勤办公区域固定或有 合约的物业费 报销时 500-1000 元（含） 1000元以上 500元（含）以下 报销时 其他归 属管理 电话费、办公用 归属于管理中心各部门的 费中心的 品、绿植等 费用 其他 用 500-1000 元（含） 1000-3000 元（含） 3000元以上 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 会计 会计 行政总监 行政总监 会计 会计 会计 会计主管 财务经理 财务总监 财务总监 董事长 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 会计主管 会计 行政总监 行政总监 会计 会计 会计 财务经理 财务总监 财务总监 董事长 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 会计主管 会计 行政总监 行政总监 会计 会计 会计 财务经理 裕鸿办 公区水 电物业 费 财务总监 财务总监 董事长 会计主管 财务经理 告知董事长 财务总监 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 会计 行政总监 会计 会计 部门主管 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 会计主管 会计 行政总监 行政总监 财务经理 会计 会计 财务总监 财务总监 董事长
上述项目之外的，谨慎处理。 财务中心负责人审批权限一览表 单元格内空格的表示此处不需签字。 金额 环节 复核1 复核2 审批流程及权限 复核3 审核 审批1 审批2 备注 分类 支付项目 说明
公司内部审批权限一览表
