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计算机及相关设备采购管理规定
1.总则 1.1目的
制定本制度的目的，是为了规范公司计算机及其附属设备的采购流程，使采购规范化，制度化。 1.2范围
本制度适用于公司的计算机、服务器、计算机维修设备、网络线缆（包括水晶头）、路由器、交换机、打印机、复印机（包括打印机耗材，复印耗材）、防火墙、数据库等和计算机有关的设备等。 2.审批流程 2.1 申请
计算机及其附属设备根据实际需要由使用人员提出申请，并填写设备采购申请单（采购申请单见附表）。技术部有权更改用户要求的配置，技术部根据申请用户的实际工作情况，可对配置进行合理更改（以满足工作需要为前提），为公司节约采购成本。 2.2 部门领导审批
申请人持技术改造申请单到所属部门领导处签字，由部门领导根据实际需求情况进行审批。 2.3 技术部领导审批
申请人持技改申请单到技术部领导处签字，由技术部领导根据实际需求情况进行审批。
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2.4公司总经理审批
对于较大设备（2000元以上），技术部通知总经理，并获得批准后方可安排采购。 3.采购流程 3.1比价
技术部根据申请计算机及附属设备配置情况，安排有关人员进行询价，对于价格超过500元（含500元）的设备、物品进行比价，并填写比价单，遵循同等质量比价格，同等价格比质量的原则进行比价，至少进行3家的比价，做到同等质量的条件下，价格最低，为公司节约采购成本。对于价格超过30万元的设备，走公司招标流程。 3.2审计
审计部门根据比价单上的联系方式，对比价情况进行审计，并进行二次压低价格的方式进行电话或现场谈判，最终选择供货方。 3.3 采购
技术部根据比价单上最终确定的供货方，安排人员进行采购，验货，并验收入库。
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设 备 采 购 比 价 单 物品名称 第一供货商 名称 供货商 地址 电话 数量 单价 合计 地址 电话 地址 电话 名称 物品型号 第二供货商 名称 第三供货商 建议商家 审计意见 经办人： 主管部门领导签字：
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计算机及其附属设备采购流程图 申请人提出申请开始申请部门技术部总经理审计部（暂定财务）资产实物管理部门结束开始提出采购申请技术部领导审批部门领导审批所在部门领导审批同意NO技术部领导审批同意NOYES总价>2000元YES总经理审批总经理审批同意NOYESNO采购人员比价采购员比价审计部审计审计对比价情况审计，并填写审计意见资产管理员入库采购员采购根据审计部审计意见进行采购固定资产登记并入库结束可编辑
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