一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统 多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据
如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现一个月发多次工资
二、系统参数 结帐是否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置（主窗口--设置） 1、部门
人力资源—工资管理—设置
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 2、银行管理
新增（工资代发银行） 3、职员管理
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作） 4、工资项目设置 新增
参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币
固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的
工资项目有业务发生后不可进行删除 5、公式设置
如果进行公式检查：（1）点\公式检查\（2）保存时系统会自动提示错误信息
除“数字”外均可进行选择性录入 个人所得税的设置： 如果 应发合计如果完
如果 应发合计>1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05 如果完
应发合计=FIX(应发合计) （取整）
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入 同一列，相同的工资数据可通过\计算器\直接录入
五、个人所得税
人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算 能够自动生成所得税报表 1、设置方法 2、设置所得项 3、设置税率
4、设置参数（计算）
5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）
光标不能放到\固定项目\上
*六、扣零处理
扣零项目和扣零后项目不能相同
七、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
生成凭证时，如果系统报\凭证分录小于2\错，可能原因是： 1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等 2、工资项目无数据
3、费用科目和工资科目选择不正确 4、总账系统已结账
*八、人员变动
人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理 离职人员可以通过\禁用\功能操作 如果取消禁用，要到\职员管理\中操作
九、工资报表
人力资源—工资管理—工资报表 导出格式：txt、dbf、xls、kds等
十、期末处理
人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐
十一、复制工资数据
（1）固定项目（2）在工资修改中直接\复制\应收帐款系统
系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据
系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证
现金管理系统（日常票据）
一、系统参数
系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做） 启用会计期间在有业务发生以后不可以更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人
*二、合同资料 新增
财务会计—应收账款—合同
只有审核过的合同才能够被发票关联
三、应收帐款初始化
系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入 （1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款） （2）应收票据 （3）期初坏帐
如果想修改初始数据，要点\明细\预收款在初始化表中用\负数\表示 * 初始数据传递问题
如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做
1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额 注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目
2） 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额 注：传递的各系统必须处于初始化状态
结束初始化：工具--结束初始化 反初始化对日常业务有影响
1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理
3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消
四、日常处理 1、业务
财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一张“收款单” 2、单据生成凭证
（1）财务会计—应收款管理--凭证处理
（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证
(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证 必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作
每月会计做账流程
