文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX汽车公司
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 企业概况 ............................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 各生产车间 ................................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 22 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 23 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 24 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 24 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 24 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 25 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 25
1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 25 第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 26 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 26 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 27 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 27 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 28 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 28 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 28 第3章 风险识别措施................................................................................................................... 30 3.1 汽车制造企业危险源（风险点）及辨识标准 ................................................................. 30 3.2 汽车制造企业危险源识别清单 ........................................................................................ 69 3.3 汽车制造企业主要危险、有害因素识别......................................................................... 71 3.4 汽车制造公司作业岗位清单 ............................................................................................ 84 3.5 工作危害分析（JHA）及风险评价表 ............................................................................. 87 3.6 公司风险等级分布信息表 .............................................................................................. 124 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 130 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 130 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 130 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 131 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 132 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 134 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 136 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 139 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 140 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 142 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 149 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 150 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 151 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 154 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 157 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 157 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 157 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 158 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 181 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 183 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 219 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 254 第6章 附表 ................................................................................................................................ 278 6.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 278 6.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 279 6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 280 6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 282
汽车制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
