目 录
关于开展安全贯标内审的通知………………………………………………… （12） 施工现场安全生产内审计划表………………………………………………… （13） ×××公司内部安全生产保证体系审核记录………………………………… （14） 内审报告………………………………………………………………………… 内审人员名单……………………………………………………………………
关于开展安全贯标内审的通知
33） 33）
（（项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长：××× 组员：×××、×××。
××××项目部
××××年××月××日
××××××建筑公司
施工现场安全生产内审计划表
受审核施工现场 受审核现场地址 审核目的 审核依据 审 核 组 具体安排： 08：00～08：15 08：15～08：45 08：45～11：30 ×××花苑 ×××路××号 检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况 审核编号 审核日期 SX2004DGJ08—903—2003、施工现场安全生产保证计划(第1版) 组长：金×× 组员：王××、李×× 首次会议 现场巡视 金 × × 王 × × 李 × × 3.1总要求 3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等) 3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等) 3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等) 11：30～11：45 11：45～12：00 ×××花苑施工现场 负责人(签字)：××× 审核组内部交流 末次会议 项目部安保体系内审组 组长(签字)：金×× 2004年5月10日 2004年5月10日 编制人：金×× 日期：2004年5月8日
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2 策划 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3.2策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以 测量(定量化)。 2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上。 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B 3.2 .2 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B
安全资料 四
