质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 章节名称 的
为落实原辅材料、零部件、非产品用物料、进口物料组织，规范采购程序，降低采购成本，合理存储物料，确保物料组织满足生产要求。 2 范围
适用于管理体系范围内所需物料报价、生产组织、检验、工序中转、存储等管理。 3 职责
3.1 分公司工程技术部门提供新零件的产品目标价格；工程技术经理对模具价格审核，总经理批准。 3.2综合信息中心负责零件价格的核算，根据分公司提供的《发料计划单》进行原材料的采购；分公司总经理负责零件价格审核；综合信息中心总监负责对模具价格和零件价格的批准。
3.3 分公司计划（采购）部门负责报价、核价，编制物料采购单，采购单由各分公司（计划）采购负
责人审批；采检员（生管员）负责包装物采购周计划的编制、发放、跟催。计划（采购）部门负责其他物料的采购。
3.4 业务部负责制订进口物料购销合同、下单、付款申请；单证员负责进口物料报关、提货。
3.5暂收员负责零部件的暂收和开收货单；录入员负责 ERP 计划审核，数量接收、验收；原材料仓库仓储员负责原材料的暂收、开暂收单、ERP 接收、验收和原材料产品入库，零件仓库仓储员负责零部件产品入库。 3.6检测中心负责原材料检验，分公司的质（采）检员负责零部件的检验、记录、判定，安排做好产品标识。 3.7采购（检验）负责人负责来料检验过程控制，对不合格零部件评审；工程技术负责人对不合格零部件尺寸的处置，采购（检验）负责人对不合格零部件外观，性能的处置。 4 新零件报价
4.1 新零件报价流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量 HB/ QESP16-2018 版本号 00 页版号 A 物料组织控制程序 共 15 页； 第 1 页 1 目
质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 章节名称 工艺路线表、消耗工程技术工艺定额、产品成部门 本列表、报价图纸 采购部门供应商名录 协作管理 图纸、技术要求、 采购部门产品成本列表 工程技术 报价单（模具/零 、产品成本列表 采购部门 件） B 支持者 分公司经理 协作管理 采购部门 HB/ QESP16-2018 版本号 00 页版号 A 物料组织控制程序 开 始 共 15 页； 第 2 页 采购信息资料 报价 信息接收 供 应商选择 报价、核价 审核 分公司采购负责人 供应商名单 工程技术/质量 零件报价单、模具报/采购/精机等 价单、产品成本列表 部门 采购、工程技 报价单（模具/零术负责人 件）、产品成本列表 分公司总经理 N A 活动 输出 零件报价单模具报价单 零件报价单模具报价单 产品成本列表 负责 综合信息中心总监 财务部供应商分公司 工程技术部门 衡量 输入 零件、模具报价单 零件报价单模具报价单 零件报价单模具报价单 B A 批准 报价 单 分 发 产品成本 列表 接收 结束
4.2 新零件报价要求 4.2.1 报价信息确定
报价信息接收前，分公司技术人员在设计开发过程中编制《产品成本列表》进行成本预算，经协作管理部门核算后调整，提交分公司工程技术负责人确认后，报总经理批准，将报价信息交采购部门安排采购。
质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 章节名称 2 供应商选择
1)采购部门组织工程技术、质量等部门进行供应商选择。
2) 开发项目中有压铸模具的，供应商选择时需精机分公司一起参与选择。
3) 当选择的供应商提出不愿合作时，由采购部门再选择供应商，不再组织相关人员选择，允许选择一家供应商。 4.2.3 报价、核价
供应商报价、核价，模具7天，其它零件15天完成。 4.2.4 产品成本表接收
采购部门确认完供应商后，把确定的供应商信息回复给工程（技术）部，并发放技术文件申领单给供应商，输入ERP系统。
4.2.5 对于项目中制作周期较长的零部件，通知采购负责人，经其同意后可以在完成整体设计前预先安排外 协报价及制作。
5 物料采购
5.1 一般物料采购流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量 HB/ QESP16-2018 版本号 00 页版号 A 物料组织控制程序 共 15 页； 第 3 页 4.2.
物料组织控制程序
