办公物品管理制度
第1章 总 则
第1条 为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。 第2条 所有公司员工应本着节约的原则领取、使用办公物品。 第3条 办公物品的采购与管理由总务部统一负责。
第4条 本制度适用于公司全体员工。 第2章 办公物品的申请
第5条 对于常规办公用品，由申请人直接向总务部申领并登记领取。 第6条 对于单价超过500元的固定资产类办公用品需由申请人填写《办
公用品申请表》，经总经理审核签字后方可领取。 第7条 总务部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由出
纳负责保管，1000元以内采购由公司财务总监审批，数额超过 1000的需报总经理批准。 第3章 办公物品的购买
第8条 为了统一限量、控制办公物品规格以及节约经费开支，所有办公 用品的购买，都应由专人统一负责。
第9条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照 成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 第10条 总务部在购买办公物品时，必须货比三家，选择其中价格、质量
最优者。
第11条 总务部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写 明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。 第12条 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定
日期送到与否。
第13条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、 数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字确认，表示收到。 1
然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。 第4章 办公物品的核发
第14条 总务部依据申请人的申请单，在所需物品全部到库后，通知申请 人领取。
第15条 总务部在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。 第16条 总务部应建立“办公用品领用登记表”，领用时应由领用人签字。 第17条 员工领用办公用品后应妥善保管，凡一次性领用的办公用品不再
重复购买，员工离岗时归还所领用的长期办公用品，如丢失由领 用人照价赔偿。
第18条 对有意破坏办公用品者，除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。 第5章 办公物品的保管
第19条 管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，并 采取必要防虫等措施。
第20条 办公物品每年清点两次(三月与九月)。清点工作由总务部负责。 清点工作要做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，调整登 记表，使其一致。
第21条 所有办公物品非工作原因严禁带出公司。 第6章 办公物品的报废处理
第22条 报废审核。对于各员工提交的“报废物品清单”，总务部要认真审 核，确认其不能再次利用，贵重物品需经领导签字同意后，方可
作报废处理。
第23条 对决定报废的办公物品，总务部要做好登记。 第24条 报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。 第7章 办公物品使用的监督
第25条 总务部门定期核对物品申请书与实际使用情况。 2
第26条 总务部门不定期核对物品领用单与物品台账。
第27条 总务部门不定期对各部门办公物品使用情况进项检查，杜绝浪费 办公物品行为。 3
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