审核日期：
受审过程供方管理过程管理体系内审检查表受审部门负责人确认检查方法VXCVXVCXVCX审核员CZXZCXZXC结果判定文件查阅√现场检查检查结果记录询问审核地点提供（或代理）胶料类、线材类、铜材类、五金端子类的供应商为A类供应商，提供辅料为B类供应商访问国际互联网,通过同行或供应商介绍,公开征询、或招标采购符合不符合管理体系检查项目提问1.供应商分类/供应商分类标准是什么？是否在ERP系统中标注？采购部√2.供应商开发/开发供应商的途径有哪些？如何获得全面的供应商资讯？√采购部√3.1供应商初步调查3.供应商基本情况调查3.2供应商初步评定是否对符合我司条件的供应商发出《供应商基本资料表》及《供应商稽核表》进行初步调查？√采购部查2019年《供应商基本资料表》及《供应商稽核表》√供应商回传之自评表是否交给品管部进行初步评定？√采购部品管部由品管SQE进行初步评定√4.产品报价4.1询、比、议价采购是否填写《询价单》进行询、比、议价？√采购部查2019.5采购《询价单》√5.实地考评5.1供应商初步实地考评采购部是否根据供应商基本情况调查资料，组织相关部门人员对A、B类的供应商进行实地考评？采购是否对合格A、B类供应商索取样品和技术资料以及环保资料？若供应商无法提交样品，采购部是否进行小批量试采购？√采购部查2019.6《供应商稽核表》√6.样品的确认/√采购部有向供应商索取样品和技术资料√A类供应商是否通过ISO9001、ISO14001、QC08000或IATF16949等第7.1合格供应商的基本条三方认证审核？B、C类供应商是否通过我司评估调查和审核符合质件量、环境、有害物质管理体系要求？7.2法律法规要求7.合格供应商资格评鉴供应商向公司提供的所有产品或材料是否满足法律法规？√采购部查供应商资格证书√√采购部查供应商资格证书√7.3代理商资格国内外代理商是否提供代理资格证书？《合格供应商名册》是否经过对样板/试产确认、实地评鉴或其它方式评鉴？是否与合格供应商签订相关品质协议、环保协议、采购协议、环境协议等？对于关键物料是否有至少两家以上合格供应商备选，以分散采购风险，避免出现采购危机时影响生产？√采购部查代理商资格证书√7.4合格供应商评鉴√采购部查2019年《合格供应商名册》√7.5供应商协议√采购部查供应商品质协议、环保协议、采购协议查2019年《合格供应商名册》关键物料均有两家以上供应商√8.备选供应商/√采购部√检查方法管理体系检查项目提问每月采购部是否组织相关部门对A、B类合格供应商供货的质量/HSF、交期、服务、成本进行定期评定考核？是否填写《供应商定期评鉴表》？文件查阅现场检查检查结果记录询问审核地点结果判定符合不符合9.1执行考核√采购部品管部采购部品管部查2019年《供应商定期评鉴表》√9.合格供应商的定期评定考核9.2考核结果的信息反馈是否按照考核结果进行信息反馈及做相应处理？及处理9.3不符合供应商资格取若供应商在实际供货过程中多次出现品质问题，且要求整改无明显效果，或多次延误交期影响本公司生产进度是否取消其供货资格？消√查2019年《供应商定期评鉴表》√√采购部按供应商管理程序执行√9.4未达目标整改若供应商供货质量/HSF、交期、成本未达我司目标时，是否发出整改报告，限期要求供应商改善？是否编制《供应商年度稽核计划表》,对A类供应商进行年度实地、过程、产品稽核？是否按《供应商稽核表》对供应商实地稽核评价？对稽核发现的问题点是否制成《供应商稽核缺失改善报告》发给供应商整改？是否确认供应商回复改善效果？《合格供应商名册》是否每六个月修订一次，并交DCC受控发行？修订后的《合格供应商名册》是否经批准交文控发行？是否对提供仪校或检测服务之供应商进行评价、选择？是否通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可？行政部是否对货运商进行评价、选择？货运商是否提供资质证明？是否签订《货物运输合同》？采购成本下降计划达成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？供应商年度稽核计划达成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？供应商交货准时率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？应付帐款周转天数是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？材料成本率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？√采购部查2019年供应商整改报告查2019年《供应商年度稽核计划表》《供应商稽核表》查2019年《供应商稽核缺失改善报告》查2019年《供应商稽核缺失改善报告》查更新《合格供应商名册》查《合格供应商名册》经总经理批准√10.1年度稽核计划10.供应商年度稽核√品管部√10.2稽核问题整改10.3效果确认√√√√品管部品管部采购部采购部√√√√11.1定期修订合格供应11.取消合格供应商商名册资格11.2修订后批准12.1检测供应商选定12.服务供应商的评价和选择12.2货运商选定13.1采购成本下降计划达成率13.2供应商年度稽核计划达成率13.过程指标实现情13.3供应商交货准时率况√品管部查提供仪校或检测服务之供应商资质文件√√管理部查《货物运输合同》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》√√采购部√√品管部√√采购部√13.4应付帐款周转天数√采购部√13.5材料成本率≤√采购部√
S8-供应商管理过程检查表
