标准采购作业细则（制度范本、DOC格
式）.DOC
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：
1、订货生产用料：生产管理部门
2、其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，\请购单(内购)(外购)\附\请购案件寄送清单\送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于\请购单\说明栏\注明原因，并加盖\紧急采购\章，以急件卷宗递送。
第 1 页 共 1 页
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于\请购单\上注明\试车检验\及\预定试车期限\。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制\请购单\提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以\总务用品申请单\委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2、 招待用品：饮料、香烟等。
3、 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4、 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限(壹) 内购： 1、原物料：(1)
请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。(2)
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。(3)
请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
第 1 页 共 1 页
2、财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3、 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以\财产支出\核决权限呈核。
(二)外购：
1、请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。2、请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于\请购单(内购)\或\请购单(外购)\第一、二联加盖红色\撤销\的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1、采购部门于原请购单加盖\撤销\章后，送回原请购部门。
2、原\请购单\已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
第 1 页 共 1 页
标准采购作业细则(制度范本、DOC格式).DOC
