一、 进货
进货、退货、报损、调拨、清场流程
1、 新品进场，采购部按照每家店实际情况做首批铺货，门店收到货后即时打印货牌，做好陈列；
注：首批新品进场，采购订单上必须备注新品订单，供应商送货时随货带上相关产品证书，若特殊情况证书未送，需加保证函，并且在承诺的时间内补送到门店
2、 门店补货，每周一、周四，门店根据产品的实际库存做相应的补货，通过系统做好采购订单，并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货，采购收到邮件及时订货，并且回复门店货到门店的大概时间。
3、 门店/仓库收货，供应商送到货后，将送货单(3联）、采购订单交门店/仓库，门店/仓库根据采购订单做进货验收，验收完货，按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字，门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字，门店/仓库将送货单、验收单（黄联）在周一上交财务处对账，供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。
注：门店/仓库现结，供应商送货至门店/仓库，门店/仓库验货完毕，双方在送货单上签字，打印验收单并签字，按金额较低者付款，并在送货单上标注已付款，门店/仓库填好预付款申请单，周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
4、门店向仓库叫货，门店通过系统直接向总仓申请订货，仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店，并且打印出货单签字随货至门店，门店根据出货单验收货，若发现实物与出货单不一致，与仓库及时确认，按实物做进货验收，并在出货单上修改签字，打印验收单，出货单、验收单（黄联）周一交财务。
二、 退货
临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货，门店先跟采购申报退货事宜，采购确认可以退货，即可如下操作:
a、供应商凭采购退货单到门店进行退货，门店按照退货单退
完货后，在系统做采购退货审核，并打印，双方在退货单上签字，供应商可带走红联，门店将黄联周一带财务部对账。
b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先，门店在系统
做直调出库单至总仓，总仓收到退货产品与系统退货单核对，核对无误，系统审核，并做好记录，通知供应商退货，然后，供应商凭采购退货单到仓库进行退货，按照退货单退完货后，供应商、仓库双方在退货单上签字，红联供应商带走，黄联周一带至财务部对账。 三、报损
产品由于门店本身的原因导致无法正常销售，例如产品
过期、储存不当变质等，门店
或者仓库填好报损单，提供图片等，向采购申请报损，采购
确认，即可在系统做报损，将
产品退回仓库，仓库收到货后审核，并将报损单签字，注明
原因，交采购部签字后交财 务。 四、调拨
当单店单品出现滞销或者缺货急需补货情况下可以店间产品调拨，具体操作流程如下：
店间调拨，店间协调沟通，确认调拨，调出门店系统做调出单，调出单签字随货带到调入门店，调入门店收到货后，在系统做调入单，打印调入单签字，登记，将调出单与调入单在一周之内交采购签字后交财务。 五、清场
门店接到采购产品清场通知后，3天之内将清场产品所有库存退到仓库，并在系统做好直调出库单，填好清场反馈表，签好字，随货带到仓库，仓库接到所有门店退货后，通知供应商退货，供应商退完货后，系统做好退单，打印，供应商、仓库签字，供应商带走一份，仓库做好登记，在一周之内将退货单（黄联）、清场反馈表交采购部签字后交财务。
注：
1、以上内容请各环节相关部门务必在规定时间内完成； 2、门店退货，在接到通知后务必在3日内将货退到门店，
若门店未与仓库沟通说明特殊原因未及时处理退货，仓库默认门店无退货；
3、退货流程处理完后，门店发现产品有残留库存，由门店
自己承担；
4、进货验收过程中，若门店/仓库入库与进货验收后送货单上的明细不一致，少入库，采购通知门店相关人员再次入库，记过1次，并打印签好字，一周之内将黄联交财务对账；多入库，门店相关人员写库存调整申请单，交采购签字后做后台库存调整，记过一次；
5、各环节，各负责部门务必做好登记，以备事后追溯； 6、以上各环节，若出了问题相关负责人承担相应责任。
进货、退货流程
