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风 险 分 级 管 控 措 施 清 单
二0一八年四月
表C.4 风险等级划分
D值 ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20 危险程度 极度危险 高度危险 显著危险 一般危险 稍有危险 风险等级 1 红色 2 橙色 3 黄色 4 蓝色 5 蓝色 管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）
风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危险化学品生产 单元划分 子系序支项 统 号 风险辨识 风险点 系统名称： 风险评价 可产生可能导致频繁风险风险能的后的后果 程度 值 等级 性 果 停产 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 540 红 15 540 红 1 1 36 36 蓝 蓝 管理系统 风险控制 典型控制措施 必须取证 必须取证 必须取证 必须取证 必须持证上岗 必须全员培训 必须取证 必须进行安全预评价 必须编制，并上报评审备案 安全设施必须验收合格 1 未取得工商营业执照或过期 2 资质证照 3 未取得安全生产许可证或过停产 期，或超越许可范围进行生产 主要负责人未取得安全资格证 停产 停产 停产 停产 停产 停产 4 安全管理人员未取得资格证 5 特种作业人员无上岗资格证 6 从业人员无全员培训证明 7 未取得安全生产标准化证书 15 540 红 15 540 红 15 540 红 1 60 蓝 基础管理 项目新建、改建、扩建工程项目在三同9 初步设计时，未委托有资质的时 设计单位编制安全专篇 10 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格 新建、改建、扩建工程未委托8 有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 10 6 停产 10 6 1 60 蓝 停产 10 6 15 900 红 3 180 红 未按照规定设立专门安全生管理缺陷 10 6 安全11 产管理机构 机构12 未按照规定配备专职安全管停产 10 6 必须设置安全管理机构 3 180 橙 必须配置安全管理理人员 与管理制未按照规定建立、健全相关人13 度 员安全生产责任制 14 人员 停产 10 6 3 180 橙 3 180 橙 7 252 红 1 36 蓝 必须建立健全安全生产责任制 必须制定安全操作规程 加强培训教育 按照安全生产法规定配置 管理系统 风险控制 典型控制措施 必须培训考核合格方能上岗 必须培训考核合格方能上岗 必须培训宣传 必须制定培训计划并及时培训、考核 未按照规定制定、完善安全操发生各种10 6 作规程 意外伤害 人员 伤害 管理 不当 6 6 6 6 15 未按照规定进行人员培训 16 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 单元划分 子系序支项 统 号 17 18 19 风险辨识 风险点 系统名称： 风险评价 可能导可产生频繁风险风险致的后能的后程度 值 等级 果 性 果 6 6 6 6 15 540 红 15 540 红 15 540 红 1 36 蓝 从业人员上岗前未经“三级”安人员 6 全教育，未经考核合格 伤害 调换工种人员，未进行新岗位安人员 6 全操作的培训 伤害 未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训 人员 6 伤害 管理 6 缺陷 20 无培训计划和培训、考核记录 安全提取安全技术措施经费投入不投入 22 符合安全生产要求 基础管理 23 未依法为员工缴纳安全生产责任险 无安全投入使用计划，未按照国管理 21 家规定提取和使用安全生产费6 缺陷 用 管理 6 缺陷 人员 6 伤害 人员 6 伤害 6 企业每年必须以红15 540 红 头文件下发安全投入计划和提取费用 15 540 红 15 540 红 15 540 红 3 3 3 7 3 7 180 橙 180 橙 180 橙 严格按照安全生产法规定提取 必须缴纳 必须配备 必须设置机构 聘请有资质单位定期进行检测、评价 必须编制应急预案并评审、备案 6 6 6 24 未按照要求配备个体防护装备 25 26 其他 27 28 29 为设置职业卫生管理机构和人员配置 未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价 未编制事故应急预案 未按照规定进行应急演练 未定期组织相关人员排查安全隐患 管理 10 6 缺陷 管理 10 6 缺陷 管理 10 6 缺陷 人员 10 6 伤害 人员 10 6 伤害 420 红 每年至少一次演练 180 橙 每周至少一次安全隐患检查 30 在安全隐患治理过程中，未采取相应人员 10 6 420 红 针对隐患，制定措的安全防范措施，防止事故发生 伤害 人员 10 6 伤害 7 420 红 施，防止事故发生 按照规定报告 31 未按照规定及时报告和处理事故等 厂区未建立消防隔离设施，设置32 消防设备和器材，消防通道不应火灾 10 6 该堆放杂物 消防 办公楼、宿舍楼应配备足够的消33 火灾 10 6 防器材
7 420 红 按照规定设置 3 180 橙 按规定配足
工艺操作风险
系统名称： 风险评价 工艺操作 风险控制 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 单元划分 子系序支项 统 号 风险辨识 风险点 频可产生可能导致繁风险风险能的后典型控制措施 的后果 程值 等级 性 果 度 持证上岗 严格执行管理制度，加大考核力度 遵守管理制度，专人监护 增加考核频次 执行管理制度，加强安全教育和考核 按培训要求进行安全学习 1 2 危险岗位人员不具备上机械伤害、6 6 15 540 红 岗条件。 爆炸、火灾 作业现场不配备安全保护装置 机械伤害 1 6 7 42 蓝 42 蓝 18 蓝 3 进入容器内作业不办证 中毒窒息 1 6 7 4 违反劳动纪律受到伤害 5 不按规定穿戴防护用品 6 7 各 岗 位 工 艺 操 作 违章作业 违章指挥 各种伤害都可能 各种伤害都可能 1 6 3 3 6 7 132 黄 14 蓝 机械伤害、1 2 7 火灾、爆炸 各种伤害3 6 7 132 黄 经常进行安全学习 都有可能 各种伤害方式都有可能 各种伤害方式都有可能 1 6 7 42 蓝 执行二人巡检制度 8 一人巡检 9 带情绪上岗 1 6 7 42 蓝 经常进行安全教育 挂牌警示运转部位 禁止打扫卫生 断电检查 每班检查设备 10 11 12 13 清理运转设备 物体打击、1 6 7 运转部件卫生 机械伤害 带电检查机械部件 设备紧固部分松动 作业区域照明不足 触电 1 6 7 机械伤害 1 6 7 摔伤、挤伤、砸伤、1 6 7 碰伤 1 6 7 42 蓝 42 蓝 42 蓝 42 蓝 照明到位后作业 设备失控14 设备交给无证人员操作 或挤伤人员 42 蓝 必须持证上岗 严禁无关人员操作设备 15 非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台 机械伤害 1 6 7 42 蓝 设备失控、1 6 7 16 操作设备时说笑、打闹等 42 蓝 严禁、加强教育
风险管控措施清单
