流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批
仓管员 IQC 通知检验 材料送检单 检验 根据 检验作业指导书 IQC检验报告 吕质主管 合格 IQC 仓管员 可用数 生产车间 记录审核IQC检验报告 递交检验报告不合格递交检验报告入仓特采退货挑选使用不能使用品质部 分析不合格原因 退仓单 来料问题 结构问题 与供应商交涉 与工程部商讨 品质部 退仓单 供应商 品质 部 品质部 质量反馈通知单 IQC检验报告单 采购部 质量反馈通知单 品质部 工程部 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 确定改进方法 确定改进方法 工程部 跟踪改进效果 NO 质量反馈通知单 制定预防措施 质量反馈通知单 记录存档
流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 文件编号： 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 装配车间 仓库 生产通知 生产计划表 合格来料 特采需挑选来料 装配员工 装配员工 生产自检 根据 生产作业指导书 QC 生产线全检 根据 检验作业指导书QC QC检验记录表 合格不合格箭头标标识隔离 处理成品包装装配员工 参照不合格品控制流程图 仪器点检 进仓 巡检 PQC 通知品质主管 质量反馈通知单 PQC巡拉记录表 QC 生产异常 品质部 OK 质量纠正及预防 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。
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