发布日期 2016-8-10 实施日期 2016-8-20 XX机械程序文件 采购控制程序 文件编号：XX/QP-7.4-01 版本/修订： A/0 1. 目的
规范采购工作程序，确保采购产品满足要求。
2. 适用范围
适用于产品所用原材料的采购控制和管理。 过程负责：客户部
3．术语及定义
3.1 质量保证协议编号规定: XX/SQA□□—□□□
登记号:数字 年度:数字 3.2 采购合同编号规定: XX/PC□□—□□□
登记号:数字 年度:数字
4．工作流程
采购管理流程简图见附件 责 任 工作内容 支持文件和记录 质量保证协议 4.1 采购文件资料 4.1.1采购文件资料，包括如下内容： 1)类别、型号、等级、图纸； 2) 技术要求或标准； 3) 包装要求; 4) 其它与产品有关的技术要求。 4.1.2负责与原材料供方签订质量保证协议，包括如下主 要内容： 客户部 1) 物资名称、型号、等级； 2) 技术要求和检验规范； 3) 包装和交付说明（要求供方100％按时交付）； 4) 违约责任及质量争端处理规定； 5) 如果涉及产品安全特性时，有关可追溯性要求； 6) 当顾客要求时，本企业顾客可以访问供方的条款 7) 应满足政府、安全和环保法规的要求。 4.2 采购准备 客户部 4.2.1 供方须是本企业批准的合格供方。 客户部 4.2.2 如顾客提供并经批准的供方名单，应在指定的供方 范围内采购产品。 4.3 采购实施 采购合同 采购形式采用如下一种或几种： XX/F-7.4-01-03-01）签订采购合同； 采购订单 XX/F-7.4-01-04-02）采购订单或传真； 3）口头或电话订单（但须记录在采购订单记录表上）。 采购订单记录表 第 1 页 共 3 页
发布日期 2016-8-10 实施日期 2016-8-20 XX机械程序文件 采购控制程序 文件编号：XX/QP-7.4-01 版本/修订： A/0 责任 采购员 检验员 工作内容 支持文件和记录 XX/F-7.4-01-05-0原辅材料送检入库通知单 XX/QP-8.3-01《不合格品控制程序》 XX/F-7.4-01-05-04.4 采购产品验证 4.4.1 采购物资进厂需要检验或验证时，采购员通知检验员。检验员按相应的检验规范对采购产品进行检验，并作记录，完毕后在“原辅材料送检入库通知单”上填写检验结论并签名后反馈给采购员。采购员应及时将有检验结论的“原辅材料送检入库通知单”交仓库管理员。当检验结果为不合格时，执行《不合格品控制程序》。 仓库管4.4.2 在接到“原辅材料送检入库通知单”后按其名称、理员 型号、数量、外包装等信息验收无误后登记入库，完毕后在“原辅材料送检入库通知单”上签名确认后交采购。 4.4.3仓库管理员应建立采购物资进货台帐 采购员 原辅材料送检入库通知单 XX/F-7.4-01-08-0采购物资进货台帐 XX/F-7.4-01-16-04.5 供方供货情况统计 采购和供货业绩记 根据采购计划要求和供方供货完成情况与对采购产品录表 检验或验证结果，以及合同订单要求（交货期、数量、服XX/F-7.4-01-07-0务），填写 “供方供货业绩统计表”和采购物资进货台帐。 供方供货业绩统计表 4.6 记录保持 采购员 应保持采购文件及记录，定期汇总，编目交档案室存档，具体按《记录控制程序》执行。 XX/QP-4.2-02《记录控制程序》 5过程监控指标
过程指标 计算方法 统计部门 频次 年/次 统计方法 汇总 反馈 总经理 备注 采购合同完成率 见公式 客户部 计算公式：
采购合同完成率=（实际按期完成合同数/应完成合同数）×100%
按期完成合同标准：在订单规定时间的（-2，+1）天数内按合同规定数量和质量交付。
附件：采购控制程序流程图
采购文件的准备
采购准备
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