工作流程
1、 合理化建议流程：
3天内建议反馈 张玉轩 沟通落实 提出建议 总经理助理 重大建议小组研讨 可以实施 实施部门 总经理审批
2、 会议流程：
会议筹备计划 张玉轩 会议发起人 总经理助理 通知人员参会告知会议议题 组织会议
3、 费用报销流程：
发票签字 经办人 部门主管审批 主管领导审批 总经理审批 财务部报账
4、 集团卡申请流程：
同意 聂军巧 申请人 电话管理员 发放 公司领导审批
5、 档案借阅流程：
同意 边春景 借阅人 办公室主任审批 重要档案 总经理审批 同意
6、办公用品申报流程：
核实、采购、发放 温康 特殊重要用品 边春景 申请人 日用品 文员 办公室主任审批 同意 公司领导审批
7、 网络、通讯管理流程：
同意 温康 增加网络、通讯 申请人 办公室文员 故障维修 办公室主任 经理审批 实施
8、 印章使用管理流程：
同意 印章申请 印章使用人 盖章 办公室主任 公司领导审批
9、 招聘流程：
用人申请 申请部门 人力资源部 主管领导审批 总经理审批 实施招聘 同意
10、人才录用流程:
同意 人力资源部推荐 用人部门主管同意 主管领导审批 总经理审批 通知报到 11、入职流程
个人资料、证件 入职手续 人力资源部 入职培训 新员工报到 开展工作 12、转正流程
试用期满 岗位专业培训 用人部门
新员工入职 填写转正申请 部门主管审批 人力资源部审批 专业技能考核 配合人员评价 企业文化考核 合格 总经理审批 主管领导审批
13、离职流程：
离职申请 离职员工 部门主管审批 人力资源部审批 主管领导审批 离职 办理离职手续 办理交接手续 同意
14、培训流程:
15、合同管理流程： 监督实施 同意 申请部门定计人力资源部审批 总经理审批 签订合同 起草 组织合同评审 合同负责人 合同存档 经营决算部审核 合同签订部门 经营决算部备案 经营决算部、合同签订部门、财务部 财 务 部 运营总监
16、成本管理流程：
1）后勤办公成本管理流程：
后勤行政办公 备案 负责人 成本计划 经理审批 财务部 2) 项目成本管理流程： 做成本审批 负责人 提供相关内容 经营决算部 财务部 成本备案 同意 项目经理、总工 17、结算付款流程：
副总审批 总经理审批
项目验收合格 项目经理 出具结算付款单 项目库管员签字 项目质检员签字 项目安全员签字 经营决算部 材料设备部签字 工程技术部签字 主管领导审批 施工单位确认 审核相应工程量和价格 同意 总经理审批 财务部备案 通知付款时间 项目负责人 备案 与财务对账无误出具付款通知单 完成付款
18、资产维修流程： 实施维修 办公资产 同意 办公室 维修成本 维修申请人 主管领导审批 总经理审批 材料设备部 其他资产 实施维修 19、采购流程：
1）后勤办公采购流程：
提交采购需求计划、成本 同意 收货后
计划申请部门 公司领导审批 实施采购 办理出入库手续
2）项目采购流程：
提交采 购需求 经营决算部审核 公司领导审批 项目经理审批 计划申请部门 了解材料要求 材料设备部 考察对比 选择供应商 供应商交货 发出订购单 签订采购合同
20、出入库流程 1）入库流程
订购物品采购员验收签字 凭发票 入库单 质检员根据采购计划单验收 材料员验收签字 同意 凭发票计划单 登帐入库 出具入库单 部门主管审批 主管领导审批 凭发票、入库单 财务部报账 2）出库流程
计划单领料单 计划单领料单 开具出库单 项目经理审批 库管员 领料出库 凭出库单、调拨单 物资使用部门 领料单调拨单 材料设备部签字 主管领导审批 根据调拨单 领料单 凭出库单、领料单 财务入账 领料单 调拨单 库管员 开具出库单、出门证
建筑公司工作流程
