**集团明胶事业部题目：有毒有害物品的控制制定人：审核人：批准人：日期：日期：日期：第1页共2页编码：SMP-SC-026-00生效日期：颁发部门：质量部分发部门：生产部、质量部目的：避免厂区内有毒有害物品对明胶造成污染。范围：适用于对有毒有害物品的控制。责任：操作工、车间主任、生产部长内容：
1有毒有害物品是指:消毒剂、洗涤剂、杀虫剂、燃油、润滑油、化验室使用的试剂及毒剧物品、车间所使用的化工原料及过程产品、以及对明胶造成污染的其他相关物质。2质量部负责上述有毒有害物品的控制管理工作。对毒剧物品，质量部长授权2人作为毒剧物品管理员，负责毒剧物品管理工作。毒剧物品管理员须具备较高的素质和品质，工作认真负责，有一定的专业知识和安全知识。
3行政部负责办理毒剧物品申购运输手续证件，向公安机关备案，并按公安机关的管理要求进行采购和运输。
4毒剧物品进厂验收时，必须有2位管理员同时在场,填写接收记录，3人（2位管理员，1位采购员）先后签名。接收记录内容应包括：批号、品名、规格、购进日期、验收日期、称重、标签、包装、验收者签名、采购员签名。精密称定内包装（未开口状态）重量，3人核对确认。两位管理员先后检查毒剧物品的包装情况，检查内容应包括：●标签清晰、文字完整、易于辨认，包装严密、无启封痕迹。●有明显的毒剧标志。
●无污染、渗漏、破损。重量准确。5毒剧物品的储存保管使用：
5.1毒剧物品须置于保险柜中储存，保险柜应有双锁（或锁+密码），2位管理员各拿一把锁的钥匙或密码。经质量部长批准领用才能开启。
5.2毒剧物品应分类摆放整齐，并建立登记卡。标签和帐卡上必须注明准确的毛重、皮重和净重。领料人复核原包装重量（在分析天平上称重），应与上次取用封口条标注重量（或验收重量）相符。若重量不符，不准开封，应立即报告质量部部长处理。
5.3毒剧物品应按使用量发放，不得在检验员处积存。使用毒剧物品时，需2人填写“剧毒物品领用单”，交QC负责人审核，质量部长批准。填写毒剧物品配制记录、领取使用记录，发放和使用必须有准确的记录并进行领用物料平衡核查。使用后的剩余量应有
SMP-SC-026-00有毒有害物品的控制第2页共2页记录并登入帐卡中。
5.4毒剧物品的销毁:剧毒物品在下列情况下应予以销毁：
使用剩余量近期不再使用。超过明胶销售或使用期。
因某种原因致使其理化性质改变，不能继续使用。受污染，不能继续使用。
使用完毕后的毒剧物品内包装材料必须由毒剧物品管理员统一管理、统一销毁。毒剧物品及其包装材料的销毁，管理员填写“剧毒物品销毁处理单”，内容包括：毒剧物品名称、规格、数量、浓度、购进(配制)日期、销毁原因、销毁方法预案、安全防护措施、申请日期、申请人、销毁日期、销毁过程的确认等。按照经批准的各毒剧物品的销毁规程进行，以防止发生污染或毒害事故。
6消毒剂、洗涤剂、杀虫剂、燃油、润滑油、化验室使用的试剂及剧毒物品、车间所使用的化工原料及过程中间产品、以及对明胶、明胶接触表面和明胶包装物料造成污染的其他相关物质的领取；配制；发放和使用必须有准确的记录并进行领用物料平衡核查。物料进出不平衡的、短缺的、去向不明的应查明原因，追究责任，确认对明胶、明胶接触表面和明胶包装物不造成污染隐患。
7质量部根据《消毒剂、洗涤剂管理》对车间内使用的有毒有害物品进行控制。
消毒剂、洗涤剂配制、贮存与使用:洗涤剂、消毒剂的配制由车间主任按相应的配制规程配制并贴好标签，注明品名、规格、浓度、配制日期、配制人、复核人、明胶销售，填写配制记录、领取使用记录。清洁工负责保管洗涤剂、消毒剂。75%乙醇存放于中间化验室，其余洗涤剂、消毒剂过氧乙酸0.1%—0.5%溶液、0.1%的新洁尔灭（苯甲溴铵）、肥皂或洗衣粉、0.2%甲醛溶液存放于清洁工具间。
8杀虫剂、除草剂一次购买使用量，一次配制用完。厂内不保管贮存杀虫剂、除草剂。配制使用地点应在野外。配制工具容器应贴专用标签，野外洗涤。9修订简历修订号00
修订日期
修订内容新制定文件
修订人白云苍狼
SMP-SC-026-00 明胶企业生产管理文件-有毒有害物品的控制
