2020年整理ISO9001：程序文件清单.doc

学 海 无 涯

程序文件目录

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文 件 名 称 文件控制程序 记录控制程序 相关方管理及沟通控制程序 风险和机遇确定及控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 产品和服务要求控制程序 编 号 ***-CX-01 ***-CX-02 ***-CX-03 ***-CX-04 ***-CX-05 ***-CX-06 ***-CX-07 ***-CX-08 标准条款对照 GB/T19001-XXXX 7.5.3 4.4.2 4.2 6.1 9.3 7.2 7.1.3、7.1.4 8.2 8.3 8.4 8.5 7.1.5 9.1.2 9.2 9.1 4.1 10.2.1 10.3 页码 1~2 3 4~5 6~7 8~9 10~11 12~13 14~15 16~18 19~21 22~26 27~28 29 30~32 33~35 36 37~38 39~41 设计和开发控制程序 ***-CX-09 ***-CX-10 ***-CX-11 ***-CX-12 ***-CX-13 ***-CX-14 ***-CX-15 ***-CX-16 ***-CX-17 ***-CX-18 10 采购及外协控制程序 11 生产和服务的提供控制程序 12 监视和测量设备控制程序 13 顾客满意度测量控制程序 14 内部审核控制程序 15 绩效评价控制程序 16 合规性评价控制程序 17 不合格品控制程序 18 改进控制程序 19 20