（1） （2） （6） （1） （2） （1） （c） (e) （4） （6） 缺少省计量院资质证明及评价计录 记录表无受控编号 无培训计划 安程程档案内容不全 检测车间无温湿度计 缺少路试制动仪指导书 路试制动仪无人员授权 路试制动仪档案内容不全 无检定计划 声级计未标定 年度质量监督记录未体现监督对象 JTG E60-2008标准没有受控标识 未提供满城县计量所资质材料 2009-1026-001号委托单缺少检验依据信息 2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息 化学危险品存放未做到双锁双控 未见JTG E60-2008标准的确认记录 万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息 三米直尺无状态标识 未见2009-2010年度期间核查计划 水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求 2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析 2009-0518-001报告无页码标识 2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法 技术记录表格无受控标识 无2010年合格服务方、供应商评价 编号KY-HT-0901合同无评审记录 090836记录中无细度试验过程记录 编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。 无2010年管理评审计划 魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录 无急救箱等安全处理措施 水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响 编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确 无新项目GB18242-2008的新工作开展记录 无细度试验用分度值克天平 无设备操作人员授权书 砂、石试验筛无状态状态标识 无砼标养室的期间核查计划及记录 编号091678试验样品标识不惟一 （1） （2） （1） （2） 无水泥存样区 无样品流转记录 监督计划没有具体办法 仪器设备使用履历表”缺少文件编号 编号为-02的原始记录中有涂改现象 在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录 在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。 孟祥庆档案中无职称证书 《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求 缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号 千斤顶用压力表缺少状态标识。 号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确 无与质量有关的承诺 缺少质量手册、程序文件的宣贯记录 程序文件无编写、审核、批准人签字 藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质 委09076报告未见批准人、审核人签字 内审活动未安管理要素一一内审 管理评审输入不全面 质量监督计划无人员监督记录 天平室、样品室的温湿度表未检定 物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示 委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。 未开展现场安全工作监督 GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改 管理手册中关于此要素的要求不准确 编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录 技术知识培训不到位 未制定应急处理措施 现场检测缺少安全警示标识及围栏 未对DL/T664-2008重新进行确认 红外热像仪设备使用人员未经授权 卷尺无检定证书 编号46的压力表无状态标识 红外热像仪未对测试证书进行确认 检测报告发放登记表中无邮寄信息记录 (1) (2)
无2010年度监督计划 委托检测协议书无检测方人员签字。 仪器使用记录无环境条件信息 高压灭菌器不应在无菌室使用。 号楼检验区域无限制标识。 样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。 总硬度测定质量控制频次少 无报告结束的标识 没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价 委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审 HJJ2009-11-04检验报告原始记录中机械性能数值无修约 09-11-10D无损检测报告原始记录信息不全 没有建立屠文琦和耿明的技术档案 编号为ZJW-01-02无损检测作业指导书无审批日期、无有效确认日期、引用标准无年号 型磁粉探伤仪操作人员授权证书未规定授权范围 超声波探伤仪、金相显微镜无状态标识 检验报告无唯一性标识 无部门主管任命文件 缺少文件发放记录 无省计量院的评价记录 原始记录无编号 无培训记录 人员档案信息不完整，缺少毕业证、职称证等 无环境记录 标准查新不全 无外检仪器档案 摩托车检测设备无标识 无样品状态描述 无计划 无方法识别 (1) (2) 未按程序要求编制监督记录 未对计量检定机构进行有效评价，消耗品无验收记录 噪声测试记录无仪器校准信息，仪器使用记录无任务号等信息 人员技术档案缺少资格、经历等信息 二氧化硫等新版标准未按照程序要求进行确认 设备档案缺少名称、标识等信息 电炉、水浴锅等设备无状态标识 2010年质控计划不完善，未包括适用的质控措施 水质报告中缺少样品状态描述及样品标识等信息 未见技术管理者、质量主管及各部门主管的新任命文件 合格供应商目录未批准，未见供应商评价。 三聚氰胺检验原始记录无前处理过程，无受控编号 图谱无检验人和校核人签名 培训计划未批准，培训未得到有效确认 补充王彦伍培训证书 氮气瓶应固定，乙炔、氢气、压缩空气三个气瓶分开放置 标准没有分发号 天平 维护记录未放在现场 氮吹仪档案分档管理 离心机仪器状态标识不准确 无液相色谱期间核查记录 样品室分产品分区设置；设检样区、备样区；并分出未检、已检区；增加冰箱或冰柜 进行一次三聚氰胺的质控 未设置外观底盘检验员 年度培训计划记录表无日期信息 无安全作业管理程序 无环境保护程序 检测车间无人行道隔离栏 检测车间二、三轮出口无交通标志 未加盖受控章 无CST-10滚筒式车速表试验台维护记录 便携式汽车制动性能测试信息无状态标识 无检定确认记录 无质量控制计划 无检验依据标准信息 无底盘动态检验检验员签字信息 监督计划没有具体办法 缺少平谷县计量所资质材料 未见噪声监测现场打印记录 管理评审输入未提供相关材料 原子吸收室氮气瓶未固定 年、2010年新标准未登记归档 气质联机没有验收记录 大气采样器没有维护记录，使用记录未按时归档 原始记录没有质控措施记录 缺少水质样品状态的描述 无组织机构图 无监督记录 原始记录杠改不符合，未采取纠正措施 原始记录信息不全缺消化、蒸馏过程信息 化学仪器室和化学常规分析室未配备空调 无此程序 环保程序设施和环境控制未涵盖废液和固废物的处理内容。 高温电阻炉、电热干燥箱不应放于化学常规分析室 标准未重新确认 未配备真空干燥箱、标准筛、振筛机及标准物质 分光光度计无说明书 分光光度计无验收记录 酸式和碱式滴定管未计量检定 未配备有证标准物质 样品标识无检验状态信息 检验报告样品状态描述不具体 没有部门主管的任命文件 监督记录内容不全 供应商名录评价记录不全 滴定分析原始记录没有受控标识 人员档案资料不全 原子吸收仪无设备编号标签 原子荧光仪操作人员无授权文件 灭菌器及压力表未检定 样品室不规范 体系文件没有样品编号唯一性说明 质量手册无组织框架图;职能分配表未体现职能部门
无监督记录 质量手册无发放记录 无合格服务商评价 2009G10133委托书无确认签字 废液处理无处理方式记录 评审输入内容没有实验室质量控制结构分析 年培训计划无批准人签字 无洗眼器 高温炉、消化设施、挥发设施、标准溶液配制在同一间实验室 标准变更后未进行方法确认 培养箱(仪器编号03)已停止使用，未加贴红色标识 期间核查计划无批准人签字 无检测样品状态描述 实验室质量控制计划无具体实施项目和实施时间 检测报告无检测方法 检测报告无检测结论
实验室评审不符合项实例
