库存物料盘存管理规程修订版

库存物料盘存管理规程

修订版

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

起草部门 制 定 人 审 核 人 批 准 人 分 发 质管部 颁发部门 制定日期 审核日期 批准日期 GMP办公室 颁发日期 文件编号 SMP－D－001-1 执行日期 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间 1、 目的： 保证仓库物料的准确性。

2、 范围： 物料仓库。

3、 责任： 仓管员、QA检查员、营销中心。

4、 程序：

4.1 每月月底仓库进行盘点，由物料主管与仓管员汇同财务一起对物料、成品

对照库存报表盘点实物。

4.2 所有物料、成品的实际数量应和货卡、台帐登记一致，对于每批物料、成

品的去向有明确的记录。

4.3 按各部门要求统计亩各种数据，与相关的凭证。

4.4 会同财务核对本月购入物料金额、领出物料金额，成品入库、出库数量。

4.5 各种单据保留齐全，并按月装订存放。

4.6 如实物的实际数量与记录不符，一定要追究出原因，并作调整。

4.7 财务部和销售部可以随时对库存物品进行盘存。