四海公司 企业降低人工成本计划方案 2020年
降低人工成本计划方案
一、 目的
按照公司战略，根据 四海公司生产经营情况，合理配置符合实际需要的人力资源，降低人工成本，特拟定本实施方案。
二、 意义
优化人力资源，降低人工成本，保留核心人才。
三、 适用范围
全体人员。
四、 背景
1、人员情况：
截至2020年5月25日，四海公司在册人员88人（表1）。其中厂休假人数为51人。上班及有薪假37人，其中正常上班30人、出差5人、产假和工伤共计2人。
表1：四海公司人员情况表：
部门 IT信息部 PMC部 财务部 采购部 品质部 人事行政部 设备部 设施动力部 生产工艺部 物流部 制造部1 销售部2 制造部3 驻点业务办 总计 在册人数 1 11 8 2 11 5 2 5 2 3 10 10 16 2 88 出差 2 1 1 1 5 驻外办公 1 1 2 产休假 1 1 工伤 1 1 正常办公 1 2 4 1 2 9 1 3 2 1 2 28 非厂休合计 1 3 6 1 4 9 2 3 1 2 1 1 1 2 37 2、生产情况：
根据公司生产经营安排，自从2020年5月25日起，四海公司停工并有51人厂休。除5人因公司安排到委外加工厂出差、2人在北京办公外，30人处在非生产状态已经半年时间。
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3、劳动力成本：
以2020年5月工资为例，四海公司驻守人员成本（含社保和公积金）为 336254.4 元。厂休假人员成本为133208.8元 。2020年5月人工成本共计为 469463.2 元。从2019年1月到2020年5月25日止，在无任何产值的情况下，共计人工成本为 6,403,124.06 元（含社保和公积金1115688.26元）。
五、 方案内容
因四海公司员工多以本外地籍为主，每年1月份时员工需回家过年，年后2月份是找工作高峰期，因此在过年前后的1月和2月份比较适合处理驻守及厂休人员的劳动关系，员工也比较容易接受公司安排。
截至2020年5月，四海公司现有的51人厂休假员工的平均工龄为3.56年，补偿标准平均为4个月，预计补偿 653054.16 元。厂休人员按照当地最低工资标准的80%计算，离职补偿金只够支付厂休人员 10.5 个月生活费（未考虑社保和办公成本）。在目前停产的情况下，早日解除厂休人员劳动合同，可以节省公司成本。
按照国家法律法规，根据四海集团现有情况，拟提出以下三个方案供领导参考： 方案一（公司计划在3个月内确定恢复生产）：
1、厂休人员管理：
建议厂休人员继续实行厂休，同时加强厂休人员管理，实行签到制度（厂休人员实行签到，可保证恢复生产时有员工可用）。厂休假1224元是给予暂时没有找到工作的员工的生活费，员工在外已经找到工作，仍然享受1224元生活费，不太合理。因此需加强对厂休人员的管理。方案如下： ? 从2020年6月开始，除一整周为法定假期外，每个星期需签到一次，每月不得少于三次（避免
规定的日期恰逢周末。由员工选择签到日期，员工不容易聚集在同一天，可以避免群体事件）； ? 当月签到次数，少签到一次者，按旷工一天，记过，罚200元处理。少签到两次者，视为自动
离职，给予开除处罚，解除劳动合同，并给予公示。 ? 签到当日需打卡一次，否则按未签到处理。 ? 部门驻守人员负责厂休人员签到考勤。
2、对驻守人员的管理：
驻守人员主要是职能部门员工。降成本措施由部门上报方案。部门可以选择轮岗、厂休、无薪事假方式。原则上部门需降低50%~80%，按照集团2012年厂休人员政策执行。如部门现有所有人员确属骨干人员，无法降低人工成本的，上报组件事业部最高负责人批准。
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3、人工成本：
厂休人员工资成本：1224*51*3=187272元。公司支付的社保成本： 参考11月份的社保和公积金一共是69771.88*3=209315.64 。所有厂休人员坚持签到情况下，最高成本为 396587.64 元，预计淘汰20%后，人工成本为：317270.11元。
参考11月份工资，驻守人员成本（工资和社保）： 336254.36元/月。降低人工成本至80%后， 金额为：269003.49元/月。三个月合计269003.49*3=807010.47
未降人工成本的情况下，三个月最高成本金额为1405350.72元。厂休人员（淘汰20%）和驻守人员（降低20%）3个月的人工成本总金额为：807010.47+317270.11=1124280.58 元。 方案二（3个月内无恢复生产计划，但是公司仍然计划恢复生产）：
1、厂休人员管理：
建议解除厂休人员劳动关系。同时对现有正常上班的人员进行甄选，保留核心骨干。 ? 第一步：1月2日后实行厂休人员签到制度，淘汰部分非本地员工。
? 第二步：1月20日至2月20日对仍然坚持打卡的厂休人员协商解除劳动合同。
2、驻守人员管理：
1月2日后要求职能部门上报降人工成本方案，部门可以采用轮岗或值班、厂休、无薪事假等方式。
按照《江苏省工资支付条例》规定，经和工会协商同意，企业停工可以降低停工驻守人员薪资。法律未明确规定比例，按照新余做法，降低至原有工资80%但不低于最低工资标准。
3、人工成本：
厂休人员一次性补偿金成本： 653,054.16 元。按照保守估计淘汰20%人员，需支付40人的补偿金为 653,054.16/51*40=512,199.34 元 。
参考2013年11月份工资，驻守人员成本（工资和社保）： 336254.36元/月。三个月总额为1,008,763.08,降低80%后，三个月需807010.46元。
三个月的人工成本为：512,199.34+807010.46=1319209.8元。
六、 风险预防
根据以往四海公司劳动纠纷处理情况看，以上三个方案，公司无法给予N+1的经济补偿的情况下，都有可能发生劳动纠纷。需请公司确定最终操作方案。风险预防措施如下：
1、公司于2020年6月初召集四海公司部门负责人会议，确定宣布处理方式，争取各部门人员支持。
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2、确保骨干人员利益，宣传贯彻方案。 3、设立专人接待和处理劳动纠纷。 4、公司需承担遣散费用。
七、 执行日期
按照签呈签批选择的执行方案内容，从2020年6月1日开始执行。
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四海集团人力资源部
2020年5月25日
四海公司降低人工成本计划方案
