收货流程管理(讲课稿)(doc 4页)

收货流程管理(讲课稿)(doc 4页)

收货流程讲课稿

讲课要点：

1、 各种订单的不同

2、 各种单据的作用与传递（准备样板一份）

3、 收货流程注意事项

（一）普通订单

普通订单是指普通商品的订货单，此类订单只能一次性使用，具有有效期、订货数量限制。 采购部 下订货

退回供应商 收货部 柜组 预约送货时ye收货员存在问题

no 持送货验收 文员录商品上

流程说明：

1、 采购部将订货单传给供应商。 2、 供应商打电话和门店预约送货时间。

3、 供应商填写送货清单，送货到门店。 4、 收货员点实物，根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“?”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“\\”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。

5、 验收完成后，收货员和供应商双方在送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。

6、 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。

文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。

（二）永续订单

此类订单可重复使用，无有效期、订货数量限制。 采购部 做永续

填写送收货员供应商 收货部 柜组 订货

ye 退回存在问题 no 持订货收货员和营业员共同 文员录

流程说明：

1、 采购部将永续订货单传给供应商。 2、 供应商填写送货清单，送货到门店。 3、 收货员、营业员与供应商一起将商