代表审核后，总经理批准生效。 4.3.1.2 管理方案主要包括以下内容： 1）依据的目标和指标； 2）方法措施、技术手段； 3）执行部门和负责人；
4）资源需求（包括人力、物力、财力）； 5）启动日期和完成期限等。 4.3.2 管理方案的实施
管理方案制定后以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；品保部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。 4.3.3 管理方案的修订
当因措施（或手段）发生变更、目标和指标变化或涉及公司的活动、产品、服务、运行条件发生变更等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请表》的形式交管理者代表审核和总经理批准后执行更改。
4.4 方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审，确保其适宜性、充分性和有效性。 5 相关文件 《文件控制程序》 《管理评审控制程序》 《环境目标管理方案》
《质量环境方针、目标和指标管理流程及说明》 6 记录
《文件更改申请表》
QEM-Ⅱ-04 法律法规管理及合规性评价程序 1 目的
建立获取、识别、更新法律法规和其它要求的渠道，确保本公司的生产、经营、管理活动符合相关法律法规和其他要求；并且定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情
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况，以切实履行本公司遵守法律法规和其他要求的承诺。 2 适用范围
适用于本公司对质量/环境管理和化学有害物质控制相关的法律、法规和其他要求的控制。 3 职责
3.1 品保部文控中心负责质量/环境管理和化学有害物质控制的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新和保管；并收集合规性证据。
3.2 管理者代表负责对各项法律法规文件的适用性、合规性进行评价，并将相关信息传递到各相关部门。
3.3 各职能部门负责将相关法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。 4 管理程序
4.1 相关的法律、法规和其他要求应包括： 1）国际公约；
2）国家质量/环境管理和化学有害物质控制相关的法律、法规、标准和行政规章制度； 3）公司所在地质量/环境法律、法规、标准和行政规章制度；
4) 执法部门（如质量技术监督局、检验检疫局、环保局、消防局、劳动局、商标、条码企管部门、安全生产和职业病防护部门等）的规定。 5)各相关方的其他要求，如客户有关RoHS标准要求等。 4.2 法律、法规和其他要求获取方法和频次
4.2.1 文控中心可以从上述执法部门和相关网站咨询或认证机构获取相关法律、法规、标准和其他要求的最新版本，以保持对法律法规和其他要求的最新变化的及时跟踪。 4.2.2文控中心每个季度通过上述渠道搜索并收集一次法律法规和其他要求。 4.3 法律、法规和其他要求的选择确认
4.3.1文控中心选择、确认所获取的各类法律、法规、标准和其他要求的适用性，制定《法律法规标准一览表及符合性审查表》，经管理者代表审批后，将清单中的相关文件分发给各相关部门及各分工厂。
4.3.2 文控中心要按4.2条款随时更新或增补，及时修正《法律法规标准一览表及符合性审查表》。对过时或作废的旧文件按《文件控制程序》的规定执行。 4.4 法律、法规和其他要求的执行
4.4.1各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规和其他要求，必要的应纳入相关的作业指导书中。品保部应对法律法规和其他要求的执行情况进行检查，并且遵守有关产品
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不含有害化学物质的管理规定，确保公司的质量/环境管理活动及表现与法律法规和其他要求相符。
4.4.2 品保部依据法律法规和其他要求以及重要环境因素、危险源的相关规定及其监测编制《合规性评价记录表》，强调环境因素和法律法规的对照情况。并且据此及时通报合规性评价结果。
4.4.3品保部设立法制宣传看板，定期或不定期择要向员工宣传法律法规和其他要求。 4.5 合规性评价
4.5.1 为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，由管理者代表组织各部门每年对适用质量/环境管理和化学有害物质控制的法律法规遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。
4.5.2 品保部负责对有关质量控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况进行监督检查，记录质量目标管理月报，递交公司高层管理者作为业绩考核依据。
4.5.3 各部门依据环境监视和测量的结果在责任范围内对违反环境法规（含超标排放）的事件、事故；对来自内、外部审核或投诉发现的违规事件、事故，及时调查原因、制定措施、合规处置。并提出事故报告，向公司高层管理者报告。
4.5.4 合规性评价活动可以以会议形式集中进行，但更适宜于随机和管理体系审核、环境检查活动、质量保证检查等评价过程结合起来进行。及时记录，然后汇总并定期编制和保存《法律法规标准一览表及符合性审查表》及《合规性评价记录表》。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 记录
《法律法规标准一览表及符合性审查表》、《合规性评价记录表》 QEM-Ⅱ-05 人力资源管理程序 1 目的
为了提高全体员工的质量/环境意识、知识和技能，确保各岗位人员具备相关岗位所必须的能力和意识以适应其工作，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于所有与质量/环境管理有关的人员的聘用、培训、考核等管理。 3 职责
3.1 企管部负责编制《各级员工岗位职责和任职能力要求》，负责人员的招聘、编制培训计划并监督实施；
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3.2总经理对《各级员工岗位职责和任职能力要求》进行审批； 3.3 各部门负责本部门的培训计划的实施；
3.4 各级员工应积极参加各种培训及学习并接受考核。 4 管理程序 4.1 人员的配置
4.1.1 企管部负责制定《各级员工岗位职责和任职能力要求》，规定各岗位的职责、权限、任职资格以及考核等要求。由总经理审批后发布实施。
4.1.2 各部门根据工作需要，向企管部提出新招人员的需求及其所必要的能力。 4.1.3 各部门主管人员定期对本部门员工进行业绩考核，填写《员工绩效考核表》，对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核或转岗，使其具备的能力与承担的工作相适应。
4.2 培训计划及其实施
4.2.1 每年十一月各部门向企管部递交下一年度的《培训申请表》。根据公司需求和各部门培训申请，由企管部制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等），经管理者代表审批后组织实施。
4.2.2 每次培训都应填写《员工培训签到表》和《员工培训记要》，培训后将有关教材或教学提纲、试卷或其他考核记录（例如组织鉴定、领导评价和学习小结等）交由企管部存档。
4.2.3 各部门或公司临时增加的计划外培训，应另填写《培训申请表》。内部培训由企管部组织，各部门负责人批准实施；外部培训由总经理或管理者代表批准实施。 4.3 培训内容
公司全体员工都要接受公司基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。 4.3.1 公司基础培训
公司基础培训包括公司概况、厂纪厂规、管理方针目标、质量意识、环境意识、安全意识、重大环境因素、ISO9001、ISO14001和QC080000标准知识、化学有害物质控制要求的内容、相关法律法规、安全作业基本知识等，内容深度可视岗位不同而定。 4.3.2 岗位基础培训
岗位基础培训应包括相关作业规范、操作程序、技能、劳动保护、紧急应变措施等内容，不同岗位还应分别加强以下培训内容： 1）管理人员（班组长、主管以上）
——质量/环境/环境有害物质管理基本知识；
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——公司管理手册、相关程序文件和工作规范；
——所在部门重大环境因素及其潜在风险、有关防范措施； ——基本管理知识和专业知识。 2）质检员
——岗位职责、工作规范、检验要求培训； ——质量管理、统计技术基础知识培训； ——检测仪器的使用和保养培训； ——环境有害物质控制基础管理培训。 3）采购人员
——岗位职责、工作规范培训；
——采购物资技术要求（含环境有害物质控制管理知识）、采购基础知识培训。 4）销售人员
——岗位职责、工作规范培训； ——营销基础知识、基本技能培训；
——相关产品基础知识、技术要求和环境有害物质管理基本常识培训。 5）仓管人员
——岗位职责、工作规范培训； ——仓库和物资管理基础知识培训；
——库存产品质量、安全特性、保管防护和环境要求培训。 6）设备维修人员
——岗位职责、工作规范、岗位技能培训； ——设备管理基础知识、设备维修专业知识培训； ——设备维护中的环境保护、安全事项。 7）操作工人
——岗位职责、岗位技能、产品质量、工作中的环境保护、安全事项培训。 8）技术人员
——岗位职责、制图软件应用、设计和开发专业知识、产品标准、工作中的环境要求等事项的培训 9）计划人员
——岗位职责、工作规范、相关产品知识、计划管控的基本知识培训
4.3.3 在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量/环境/安全意识，根据需要适时
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