设单位工项部组织相关单位共同进行。
2．验收过程中如发现质量问题，监理单位会同建设单位工项部立即开具质量整改通知单，监理单位督促施工单位限期整改，并将整改结果通知工项部。
三、使用表单：
1．工程竣工资料移交确认表 2．工程竣工预验收申请表 3．住宅工程质量分户验收记录 4．住宅工程分户验收汇总记录 5．分部工程验收报告 6．专项工程验收报告
售楼改造流程作业说明
一、作业说明：
1．销售人员在向业主推介产品时须说明公司的改造规定；
2．业主在签订认购书之前，提出具体的售楼改造要求，公司如不允许收楼前改造，销售人员须向业主解释规定及原因，并说明收楼后改造可到物业公司申请，经批准后业主自费进行。
3．如公司允许收楼前工程改造，按以下流程办理。
4．如公司允许改楼前的工程改选，客服组人员首先判个断为主的改造要求是否符合公司规定；如在公司规定的改造要求之内，客服组人员填写《售楼改造联系单》，报营销部经理审核。
5．营销部经理审核《售楼改造联系单》后，交工项部审核。 6．工项部经理审核《售楼改造联系单》后，报项目总监审核。
7．项目总监审核《售楼改造联系单》后，交成控中心编制工程改造费用。 8．成控中心核算工程改造费用，交行政营销副总审批。
9．营销副总审批《售楼改造联系单》后，由客服组人员与业主联系，业主与成控中心签订补充协议并与财务部办理改造款支付手续。
10．在业主签约之后，客服组通知工项部按照审批的《售楼改造联系单》实施改造，并通知预算部。
二、控制要点：
1．营销策划部在售楼之前，明确能够进行用户工程改造的范围及时间限制； 2．客服组人员应清楚地了解公司工程改造方面的规定，务必按规定办理，避免与业主不必要的矛盾。
3．在改造中请的审批过程中着要可行性及时效性。
4．业主的工程改造申请通过审批后，成控中心须与业主签订改造补充协议。
三、使用表单：
1．售楼改造联系单。
质量事故处理流程作业说明
一、作业说明：
1．施工单位现场负责人提供事故记录，实物和照片等，并签字确认。 2．监理公司需分析事故原因，材料质量问题，施工工艺问题或设计的问题，并填写质量事故单。
3．工项部根据监理公司填写的质量事故单和施工单位出具的事故原因及处理意见，调查分析事故原因。
4．由项目总监组织会议讨论解决方案，必要时邀请设计院和质检站参与讨论； 5．工项部拟定事故处理方案。
6．工程副总审批事故处理方案根据以往经验教训，重点考虑事故对后续工作的影响，成本损失程度和索赔等问题。
7．项目总监公布实施审批后的质量事故处理方案； 8．实施前与施工单位签认处理方案。
9．工项部会同监理公司监督验收乙方处理方案的执行情况，以及改善效果。 10．工项部跟施工单位签字确认事故处理结果符合工程质量要求。
二、控制要点：
1．发生质量事故应由监理公司立即填报质量事故单；
2．发生质量事故由施工单位、工项部、项目总监、监理公司会商对策。
三、使用表单：
1．质量事故单
2．专项工程验收报告 3. 分部工程验收报告
甲指材料对账（中间、决算阶段）流程作业说明
一、作业说明：
1．甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织供应商、总承包单位三方一同进行中间阶段对帐工作，对帐结果抄送成管中心留存。
2．工项部、成管中心根据中间阶段对帐结果及处理意见调整材料设备台账。 3．工项部工程师每次对帐结束后填写对帐记录表。
4．中间阶段工项部工程师汇总与供应商、总承包单位对帐的结果，并与经审批的计划材料用量对照，核查是否相符。
5．中间阶段工项部工程师分析对帐结果及差异原因的合理性，提出处理意见，对帐记录表及意见送一份成管中心留存。
6、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应商、总承包单位四方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及意见作为决算意见。
二、控制要点：
1．甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织中间阶段对帐工作；
2．中间阶段对帐工作由工项部工程师组织供应商、总承包单位三方共同进行； 3．中间阶段工项部工程师重点审核实际进场甲供材料数量与经审批的计划材料使用量对照，核查是否相符，并提出处理意见。
4．中间阶段对帐结束后，将对帐结果及处理意见送一份成管中心留存后，工项部、成管中心方可按处理意见调整材料设备台账。
5、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应商、总承包单位四方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及处理意见作为决算意见。
三、使用表单：
1．对帐记录表
工程管理核决权限和管理流程
