资 供应商发展简介及质量保证能力 供应商贯标名称及日期 是否通过第三方认证 认证标准 通过认证日期 认证机构名称 证 书 号 供方负责人签字（盖章）： 日期： 审批意见： 审批人/日期： 注：（对封皮的企业类别分A.B两类。A、生产厂家 B、代理商）。
表2
——————公司供应商资信档案
年 月度 编号： 供应商名称 进货日期 物资名称 产地 单位 地 址 数 量 检验结果 供货 及时性 使用异常情况记载 月度供货业绩评价： 评价人/日期：
表3
侯选供应商审批表
NO： 新供应商名称 原供应商名称 物资名称 原因： 提出人/日期： 审核意见： 审核人/日期： 物资类别 批准意见： 批准人/日期：
表4
采购询价表
年 月 日 第 页/共 页
编号 供应商1(拟订) 物资名称 型号/规格 数量 单价 金额 名称、地址及电话 单价 供应商2(比价) 名称、地址及电话 单价 供应商3(比价) 名称、地址及电话 本页小计 人民币（大写）： ￥： 采购部经理: 采购员: （此表一式三联，，一联送交财务部，一联留存采购）
表 5 合同会签审批表
编号： 对方名称 □初次评审 □修改评审 合同主要内容、合作方式、合同金额、支付方式等(合同作为附件)： 编制人员： 日期： 法律顾问意见： 签名： 日期： 部门负责人意见： 签名： 日期： 主管总监或副总意见： 签名： 日期： 合同编号
采购业务内控制度（试行）
