流程图1
采购计划审批流程
分子公司 及各部门 1、历史用量 2、工程安装进度 3、库存分析 采购计划
物流配送 中心
财务部 预算主管审核 YS 财务总监
总经理
物流配送中心 财务部 执 行 预算及审核
流程图2
招标工作流程图
成立招标小组
招标小组
编制招标文件
发招标公告 或邀请函 对报名投标者 进行资格预审 对合格的投标者发 招标文件、技术资料
组织投标
单位踏勘现
场，并对招标
文件答疑 招标小组制定评标、 定标方法
招标小组组长召开开
标会议，审核投标书，
组织评标，确定中标单 发中标通知书 与中标单位签订合
流程图3
采购合同会签流程图
采购项目 负责人提出 合同初稿 公司法律顾问审核合同并定稿 物流配送中心 总监签字
财务负责人 签字
总经理 签字 合同双方签字盖章 合同归档 1、财务部一份 2、物流配送中心一份 3、请购单位一份
流程图4
采购流程图
材料物资直接发送到请购 公司；发票单据随货同行； 请购单位直接付款给供应 商 发货 发货 九江公司 洪湖公司 黄冈八家分子公司供应商 松滋公司 付款 付款 平行同类 子公司 1、发票的购货方为公司请购 单位 2、开票所列项目要与定货单 采购计划 相关项目一致 3、单价、数量及总金额 申付发 报 款 货 申报 采购计划 黄冈公司 采购部 审核 申报
表1
——————供应商调查表内容
供应商全称 供应商性质 建厂（经营部）日期 固定资产 职工总数 质量负责人 其技术人员数 中 高/中级职称人数 设备总数 其 中 物资名称 供应物 设 构 主要机 检测员 上级主管机关 建筑面积（m2） 年销售产值 企业负责人 营销负责人 研究/开发负责人 机构名称 置 型 号 产 地
采购业务内控制度（试行）
