华东区采购部 规章制度及工作流程
二〇一二年二月
目 录
一、目的??4 二、范围??4
三、采购部人员架构及岗位职责??4 1、采购部人员架构??4 2、采购部经理岗位职责 ?5 3、采购部主管岗位职责??5 4、采购员岗位职责??6 5、内勤岗位职责??6 四、采购原则
1、严格执行询价议价程序??7 2、一致性原则??7 3、廉洁制度??7 4、道德准则??8 5、奖惩??9 五、采购部流程 1、请购??9
2、采购物资的核对??10 3、询价、比价??10 4、供应商的选择及评价??10 5、《订单/合同》的制定??11
6、《采购订单/合同》的审核与签订??11 7、合同的跟踪??11
8、验收、入库??12 9、核对发票??12 10、报销??13
11、已入库产品的退货??13 12、工作流程示意图??13 ○1 包材采购流程??14 ○2 生产辅料采购流程??16 ○3 五金机电采购流程??18
○4 大额固定资产及设备采购流程??19 ○5 办公用品/设备采购流程??21 ○6 劳保用品采购流程??22 ○7 食堂菜品采购流程??23 ○8 新品开发工作流程??24 ○9 采购部内勤工作流程??25
规章制度及工作流程
一、目的：
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。
二、范围：
本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、采购部人员架构及岗位职责：
（一）、采购部人员架构
采购部设采购经理1名，采购主管2名，采购员4名，内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。 （二）、岗位职责 1、采购部经理
○1 建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所
采购员 包材类 采购员 辅料类 采购员 港务工具设备类 采购员 五金机电钢材类 采购员 办公用品类 采购员 食堂类 采购部内勤 采购部主管 采购部主管 采购部经理
有员工确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。
○2 全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期
等进行监督、把关，对采购订单、合同进行审核。
○3 供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进
行筛选供应商并建立供应商档案。根据送货及时率、售后服务质量、价格对比相结合建立供应商评估体系。
○4 付款的监督及执行。按照OA流程、财务制度认真填写付款审批
单。
○5加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门
之间日常沟通反馈制度。
○6 强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事
故发生率为零，确保整个团队无任何经济问题。
7严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。 ○
2、采购部主管
1协助采购部经理做好采购部的日常管理工作，完善本部门的规章○
制度、工作流程及标准。
2了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的供○
应渠道和市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。
3做好供应商的管理与筛选工作。 ○
4指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正○
常运作。
5做好与相关部门的协调与配合工作。 ○
6做好本职范围内的物资采购工作。 ○
3、采购员
采购部规章制度及工作流程
