******有限公司 顾客和外部供方财产控制程序 版本/版次 ：B/0 总页数：共 4 页 文件编号 ：*** 生效日期 ：*** 区分 签名 制 定 审 核 核 准 发行印章 *****有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-016 B/0 2 / 4 顾客和外部供方财产控制程序 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 *****有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-016 B/0 3 / 4 顾客和外部供方财产控制程序 1.0目的 对顾客和外部供方的财产进行标识/验证/保护控制，确保顾客和外部供方财产的完整性和适用性。 2.0范围 本程序适用于顾客和外部供方提供财产的控制。 3.0职责 3.1业务部负责客供产品及模具等的接受，协助使用部门对客供财产的管理工作。 3.2仓务部负责客供物料、外部供方财务的接收，并做好标识和贮存保护、发放。 3.3品管部负责客供测量设备使用和维护、客供物料的确认。 3.4工程部负责客供图纸等的确认。 3.5采购部负责外部供方包材标识统一、内部保管工作协调。 3.6顾客和外部供方财产的各使用部门负责使用中的标识和防护及管理工作。 3.7文控中心负责客供文件的管理及存档。 4.0控制要求 4.1顾客财产的范围： a. 顾客提供的用于其订购产品的材料、零部件、配套件； b. 顾客为其产品提供的图样、技术文件和资料； c. 顾客提供的设备、工装、检具等。 4.2顾客提供材料的控制 4.2.1顾客提供的材料运到仓库,仓库管理员应依据《送货单》确认产品名称/规格/数量等，并摆放在指定区域，做好标识，然后通知IQC检验。 4.2.2 IQC依据《产品检验控制程序》和《AQL抽样标准》等文件，对顾客提供的材料进行检验且填制《进料检验报告》，并在报告上注明顾客财产字样，然后做好状态标识。 4.2.3验收后，IQC通知仓库验收结果。 A.合格材料由仓管员办理入库手续，并依据《产品防护控制程序》做好产品的贮存防护工作。 B.材料不合格时，品管部知会业务部，同时业务部以适宜方式反馈给顾客，并协商解决。 4.2.4顾客提供的材料仅用于顾客指定的用途，未征得顾客同意不得挪作他用或做其它处理。 4.2.5在贮存/使用中发现顾客提供的材料出现丢失/损害等，应对异常的材料进行隔离和标识，并通知品管部进行确认，填写《来料异常通知单》交业务，业务部以适宜方式反馈给顾客协商处理。 4.2.6顾客回复后，由品管部主导依据顾客要求对不合格或出现异常的顾客财产进行处理。 4.3顾客提供技术文件的控制 4.3.1顾客提供的技术文件依据《文件控制程序》的规定执行。 4.4外部供方财产的范围： 外部供方提供的包材、标识好的卡板 4.5外部供方财产的控制 4.5.1外部供方送货时，有在送货单上注明卡板数量，并摆放在仓库指定区域，仓管员接收物料后，需登记在物料登记卡上，同时外部供方回收卡板时，也需在物料登记卡上销账，并与供方签字确认，月底与外部供方进行对账，核查库存数量是否无误。 *****有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-016 B/0 4 / 4 顾客和外部供方财产控制程序 5.0支持文件 5.1《产品检验控制程序》 XL-QP-003 5.2《产品防护控制程序》 XL-QP-011 5.3《文件控制程序》 XL-QP-001 6.0质量记录 6.1《来料异常通知单》 QA-QR-009 保存期限: 三年
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