公司年度经营计划书
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公司年度经营计划书
２0１2年度
编制 审核
总经办 企管部 营销管理中心 战略发展中心 技术工程中心
批准 日期
供应链管理中心 财务管理中心 制造事业部 各地分支机构 总经理
董事长
2012年0２月１5日
一、2012年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2０1２年的经营方针确定为：
开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2０12年的经营目标 （一）核心经营目标
2０12年，公司的核心经营目标是:
年度销售汽油车系统0套,柴油车系统0０套,单个改装工厂月度盈利能力提高0%,新增渠道代理商和经销商００家。推进和落实四大重点在途项目(包括内蒙、贵州、XX、云南）以及其他在途项目。
(二)各部门年度目标明细
序 1 目标项目 战略目标 目标内容 推进内蒙、XＸ、云南项目 渠道拓展：代理商、经销商开发 汽油车系统销售 2 营销目标 柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3 生产目标 柴油车整套系统 线束生产线建立并运行 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4 成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充 依据管理基础建设推进计划实施 5 管理基础 目标 企管部／ 总经办 自负盈亏 3月完成体系建立; 4－6月试运行 生产制造部/ 供应链管理中心/ 技术工程中心 目标值 营销中心/分公司 责任部门 战略发展中心 备注 保正一个项目 完成时间 绩效考核
（三)销售目标分解
XＸ科技有限公司２０１2年度全国各大区销售考核指标
区域 区域细分 目标类别 经销商拓展 东北大区 辽宁.吉林．黑龙江 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 西北大区 宁夏.青海.陕西.甘肃 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华南大区 广西.海南.福建 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华东大区 江苏.上海.浙江.山东.安徽 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华中大区 湖北．湖南.河南.江西 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华北大区 北京.天津.河北.山西 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 西南大区 四川.云南.贵州.重庆．西藏 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 合计 汽油车系统销售 柴油车系统销售 年度目标 XX科技有限公司２0１2年度重点省级大区销售考核指标
区域 区域细分 目标类别 广东大区 年度目标
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