武进电子公司质量手册

由天下分享时间：2024/12/27 6:02:56 加入收藏我要投稿点赞

设施的使用、维护和保养

a) 根据生产需要，经营生产部组织编写生产设施的操作规程，发放给使用岗位。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，其操作人员应由相关技术负责人培训，考核合格后，持证上岗。

b) 经营生产部制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目，频次，发给使用岗位执行，各部门/车间负责人监督检查执行情况。经营生产部每季度收集“设施维护保养项目表”，整理汇总，作为制定年度检修计划的依据。

c) 经营生产部每年12月制定下年度的“设施检修计划”，发至各部门执行。武进益达利电子有限公司质量手册标题：设施和工作环境控制程序章节：第2页共2页第A版修改编号：0 d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写“设施检修单”报经营生产部组织检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人/使用人签字验收方可使用。经营生产部应将检修情况记录相应的“设施管理卡”上。

e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。设施的封存与报废

a) 对无法修复或无使用价值的设施，由经营生产部填写“设施报废单”，经总经理批准后报废。经营生产部在“设施管理卡”及“生产设施台帐”中注明情况。

b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写“设施报废单”报经营生产部经理批准，即可报废。

c) 暂时不用的设施必须封存并标识；报废的设施应挂报废牌，并能及时处理掉。工作环境

综合办的行政协助经营生产部识别并管理为实现产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、雨淋和潮湿；

b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和具备职业卫生、安全的条件。 c) 使员工穿戴清洁的工作服装；确保对有洁净度要求的工序有防尘措施并实行。 d) 经营生产部对车间现用设施实行定置定位、布局合理、环境整洁、工作岗位有采光和充足的照明；要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； e) 确保员工作业符合劳动法规的要求。 5. 主要相关文件

《设计和/或开发控制程序》 6. 质量记录

生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施台帐领物单

设施维护保养记录设施检修计划设施检修单设施报废单武进益达利电子有限公司质量手册章节：第1页共1页标题：产品实现 1 目的

第A版修改编号：0 策划产品实现所需过程，对产品运作过程进行控制，确保产品满足顾客要求。 2 范围

适用于本公司对产品实现过程的控制。 3 职责

总经理负责产品实现过程中策划和所需重要资源提供的审批，并批准公司与新顾客的合同和特殊合同的签订。

经营生产部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求的评审，负责与顾客沟通，并负责采购和生产与服务运作的控制。

技术开发部负责产品的设计和/或开发的控制，负责接受和应用新技术工艺以及公司的技术管理。综合办负责对编制的质量计划的实施情况进行监督，负责采购、生产和服务过程的验证和负责对监视和测量装置的控制。

4 公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品并增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题 ISO9001：2000

7.1 实现过程的策划程序

7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和/或开发控制程序 7.4 采购控制程序 7.5 生产、服务的运作和提供控制程序 7.6 测量和监视装置的控制程序标准条款对照

武进益达利电子有限公司质量手册标题：实现过程的策划程序 1 目的

章节：第1页共2页第A版修改编号：0 对特定项目、产品或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 范围

适用于对特定项目、产品或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责

总经理负责批准有关部门编制的质量计划。

综合办负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4 程序

对特定的项目、产品或合同应进行质量策划。策划的结果应以适合于公司运作的方式并形成文件，如质量计划。

进行质量策划的时机

公司在下列情况下应进行质量策划：

a) 试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求； c) 现有体系文件未能涵盖的特别事项。质量策划的内容

a) 针对特定项目、产品或合同确定的质量目标和要求；

b) 针对特定项目、产品或合同所需建立的过程和子过程，要识别关键的过程和活动；对过程涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；

c) 识别并提供这些过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监视活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e) 确定为过程和产品的符合要求提供证据所需的质量记录。质量计划

表述针对特定的项目、产品或合同的过程管理和控制，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件编制质量计划可以是质量策划的一部分。质量计划的编制原则为： a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；

c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；

d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销、用户服务周等；

e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。质量计划的编制、审批和发放

质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合办以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。

质量计划必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日武进益达利电子有限公司质量手册标题：实现过程的策划程序期。

质量计划的实施、监督和修改

章节：第2页共2页第A版修改编号：0 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到综合办。综合办负责监督质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写“质量策划实施情况检查表”以进行总体控制，并及时报告总经理。质量计划的修改

当质量计划需要修改时，由修改部门填写“文件更改申请”，经总经理批准后进行修改，按“文件控制程序”执行。

质量计划完成后，有关计划文件及其所涉及的质量记录送交综合办负责保存。 5 主要相关文件《文件控制程序》 6 质量记录

质量策划实施情况检查表质量计划文件更改申请单武进益达利电子有限公司质量手册标题：与顾客有关的过程控制程序 1 目的

章节：第1页共2页第A版修改编号：0 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责

经营生产部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。经营生产部负责评审所需物料采购的能力、产品的生产能力及交货期。综合办负责评审对产品质量要求的检测能力。技术开发部负责评审产品的设计开发能力。

总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表和对新顾客的合同及特殊合同的签订的批准。 4 程序

顾客需求的识别

经营生产部负责识别顾客对产品的需求与期望，据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品要求评审表”中：

a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；

b) 顾客没有明确要求，习惯上隐含的潜在要求即规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及有关法律法规规定的要求。对产品要求的评审

在投标、接受合同或定单之前，经营生产部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审 4.2.2.1

产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：

a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；

b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；

c) 与以前表述不一致的合同或定单的要求（如投标或报价单）已予以解决；各项规定与要求无含糊不清之处，或有关特殊内容在合同中得到明确说明。 d) 公司有能力满足规定的要求。

a) 常规合同：即公司成熟老产品或已定型产品的合同。

b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有在老产品基础上加以改进的要求的合同。

“产品要求评审表”传递、交送相关部门进行评审。

武进益达利电子有限公司质量手册标题：与顾客有关的过程控制程序 “产品要求评审表”最终由总经理签名确认，完成评审。

章节：第2页共2页第A版修改编号：0 审，并填写“产品要求评审表”的相关栏目，经营生产部经理签名确认即完成评审，而与新顾客相关的对于特殊合同，除经营生产部实施进行评审外，技术开发部经理应评审产品的设计和/或开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规的评审）、综合办对确保产品质量要求检测能力进行评审，并在“产品要求评审表”中签名确认。该“产品要求评审表”报总经理批准。 “定单确认表”

“产品要求评审表”、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。合同的签定和实施

对产品要求经评审后，“常规合同”一般由经营生产部经理代表公司与顾客签定合同。对老顾客的口头定单，双方对“定单确认表”的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。与新顾客的合同和“特殊合同”的签定须得到总经理批准。

合同签定后，经营生产部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计和/或开发、生产、采购、检验和出货等的依据。

总经理或其某授权人负责对合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。产品要求的变更

当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门/人。必要时，对更改的内容还需再评审。经营生产部负责与顾客的沟通

在产品售出前及销售过程中，经营生产部应通过多种渠道（如广告宣传、走访用户、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

根据需要，将合同的执行情况、合同的处理有关信息反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及与顾客协调一致。

产品售出后,要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。 5 主要相关文件《文件控制程序》。

《顾客满意程度测量程序》。 6 质量记录 6.1 产品要求评审表 6.2 定单确认表 6.3 合同武进益达利电子有限公司质量手册标题：采购控制程序 1 目的

章节：第1页共3页第A版修改编号：0 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，从而使公司产品能满足要求。 2 范围

适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责经营生产部

a) 负责按要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名单”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；