文件编号： 文件名称：XXX（深圳）有限公司 生产过程管理规定 页数 生效日期：2020-09-08 6/10 生效版本： C0 4）特殊过程所使用的设备、检测仪器、仪表必须符全工艺文件规定。 5）产品有重大影响原/辅料，必须按相应材料标准要求进行入厂复检。技术人员在工艺文件中注明。
6）特殊工序的化验、分析报告、控制图等记录，由品保部整理保管，随时处于受控状态。
5.1.7制造过程的统计过程控制：
1）公司必须保持（或超出）PPAP时批准的过程能力或性能，公司必须确保有效实施控制计划和过程流程图（如：测量技术、抽样计划、接收准则、当未能满足接收准则时的反应计划等）。
2）在关键工序和特殊工序生产/加工过程中，如相关控制计划中有要求使用统计技术时，品管应在控制图上注明重要的过程活动（如更换工装、修理机器等）。 3）当过程或产品的数据表明过程能力很高时（如：CPK/PPK≧2）,经顾客同意或必要时，工程部可根据公司的实际需要或顾客的要求修订控制计划。 4）当过程能力不稳定或能力不足时，品保部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步撰写适当的反应计划；反应计划应饰物控制过程输出和100%检验。
5）制造过程的统计过程控制之监视和测量的具体工作由品保部按《SPC统计过程管理程序》之规定进行作业。顾客可能要求较高或较低规定的过程能力或性能要求时，工程部必须对相应的控制计划做出相应的注释（即：在APQP控制计划之产品/过程规范/公差栏中注明）。 5.1.8作业准备的验证：
1）在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、换产品生产/加工等情况下均须由IPQC进行作业准备验证，并记录于《IPQC首检检验记录表》中，如验证结果不符合生产所需，则由相关生产车间进行处理。 2）每个工作班，工装、设备调整后生产的首件产品、巡检和定期检验，由IPQC
文件编号： 文件名称：XXX（深圳）有限公司 生产过程管理规定 页数 生效日期：2020-09-08 7/10 生效版本： C0 按《制程检验管制程序》执行首件、巡检和定期检验，作业准备产生和不合品按《不合格品管理程序》执行。
3）新产品、过程更改进行试生产后，PPAP及生产确认试验，按《产品质量先期策划管理程序》、《生产件批准管理程序》执行。 5.1.9计划变更（如：数量、交期）
1）紧急插单：当面额对订单有紧急需求时，生管课立即通知制造部根据顾客对订单需要的善结合公司垢生产应变能力，对非原生产计划内之订单，仍须按《合约订单审查程序》以厂内“工单资料”通知方式分发至相关生产班组进行生产作业。
2）补单：在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单，生管课结合公司实际的生产应变能力以厂内“工单资料”的形式进行生产作业、 3）计划订单：当制造部的生产能力高于已接订单的定额数量时，业务每月可根据市场调查需求情况，与生管课沟通有计划地安排生产一些安全库存产品，由其列入“生产计划表”，将其分发到制造部进行生产作业。
5.1.10每班生产品质管理负责人在下班前，在“白夜班交接本”中作好交接班记录，将本班生产状况、品质状况做信息沟通及传达。 6.0相关文件： 6.1工装管理程序 6.2制程检验管挶程序 6.3采购管理程序 6.4人力资源管理程序 6.57S管理程序
6.6机器设备综合管理程序 6.7不合格品管制程序 6.8产品质理先期策划管理程序
文件编号： 文件名称：XXX（深圳）有限公司 生产过程管理规定 页数 生效日期：2020-09-08 8/10 生效版本： C0 6.9生产应急反应管理程序 6.10生产件批准管理程序 6.11监视和量测设备管理程序 6.12SPC统计过程管理程序
文件编号： 文件名称：工作流程图 接收计划/订单 XXX（深圳）有限公司 生产过程管理规定 页数 生效日期：2020-09-08 9/10 生效版本： C0 生产过程流程图
工作内容说明 4.2制造部生产过程管理 4.2.1生产计划订单控制 备 扣库 使用表单 4.2.1.1制造部根据生管课“工单资料” 制定“生产计划表”检查生产过程中所需1.交接班记录本 生产计划编制/分发 材料、工装、设备、过程指导书等进行生 产作业准备。当不能满足生产需要时，应2.生产计划表 材料准备 及时汇报制造部主管，由制造部主管负责 与生管、工程等相关部门进行沟通协调，3.工单资料 计划实施 及时跟进管理。 4.2.1.2制造部各课课长根据“工单资料”4.工单成套发料及“生产计划表”传达各组组长。 试产 返工重检报废 单 1）各课班组长跟进生产过程所需模具、工装、设备、材料、人员及作业指导书。 2）品保部跟进该产品工艺抽检、包装指导文件及检测器具。 3）各课班组长根据“工单资料”的要求，填写《工单成套发料单》，经审批后到仓首件确认 生产计划 批量生产 A库提取材料，仓管按要求发货及作好物料出库记录。 异常 检验 4.2.1.3重要生产过程控制： 冲制、车制、塑胶、压铸、CNC、作为重包装/标 B 入库/计划完 要过程。 4.2.1.4进行控制和管理： 对上述重要过工序本公司制定了相关“机器设备操作说明书”、“作业指导书”、“控 记录 制计划”对重要过程进行管控。 文件编号： 文件名称：
XXX（深圳）有限公司 生产过程管理规定 页数 生效日期：2020-09-08 10/10 生效版本： C0
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