第3章 安全预防管理流程与节点 3．1 危险因素辨识流程与节点 3．1．1 危险因素辨识流程图
主体 步骤 总经理 安全管理部 相关部门 开始 确定 辨识 规范 统一危险因素 审辨识标准 确定辨识范围 调查、分析 危险源 配合 审确定危险源 危险因素 调查分析 界定危险区域 分析存在条件 配合 分析触发因素 配合 分析潜在危险审划分 危险 等级 划分危险等级 编制总结报告 结束
3．1．2 执行主体权责明细表 执行主体 职责明细 权利明细 ◇ 审批危险因素辨识标准1．总经理负责审批危险因素辨识标准 并提出指导意见的权利 2．总经理负责对安全管理部确定的危险源进◇ 审批确认安全管理部确总经理 行审批 定的危险源的权利 3．总经理负责审批安全管理部划分的危险等◇ 对安全管理部划分的危级 险等级有审批权 1．安全管理部负责确定危险因素辨识标准、危险因素的辨识范围 2．安全管理部负责根据确定的危险因素辨识◇ 确定危险因素辨识标准标准及辨识范围调查危险源，并根据调查及辨识范围的权利 结果确定最终的危险源 ◇ 进行危险源调查并确定3．安全管理部负责根据危险源的调查分析结危险源的权利 果界定危险区域 安全管理部 4．安全管理部负责分析危险因素的存在条件、◇ 分析危险因素存在条触发因素 件、触发因素、潜在危险5．安全管理部负责根据上述分析结果分析危的权利 险因素的潜在危险 ◇ 划分危险等级的权利 6．安全管理部负责根据危险因素的存在条件、触发因素、潜在危险分析划分危险源等级 7．安全管理部负责编制工作总结报告 1．相关部门负责配合安全管理部调查危险源，◇ 配合调查危险源的权利 并分析危险源的存在条件 相关部门 2．相关部门负责配合安全管理部分析危险源的触发因素
触发因素提出意见的权利 ◇ 对危险源的存在条件、◇ 界定危险区域的权利 3．1．3 流程图节点明细表单
版本文件名称 危险因素辨识业务节点说明 号 编制文件编号 节点 节点 节点业务操作说明 名称 ◆ 由于各行各业的差别较大，主要的危险因素各不统一危同，为了便于准确的辨识危险因素，查找事故隐险因素1 辨识标应根据公司自身特点制定一个统一的危险因素准 辨识标准，划分危险因素的类别 ◆ 在进行危险因素的识别时，要全面、有序地进行，个确定辨2 识范围 输、建构筑物、生产工艺、物流、主要设备装置、作作业环境、安全措施管理等方面进行 日 ◆ 安全管理部对生产工艺设备及材料情况进行调查，包括工艺布置、设备名称、容积、温度、设备性能、本质化安全程度、工艺设备的固有缺陷，使用材料的种类、性质、危害、使用能量类型及×强度等 调查、◆ 安全管理部对作业环境情况进行调查，包括安全3 分析危通道、生产系统的结构、布局及作业空间布置等 险源 ◆ 安全管理部对操作情况进行调查，包括操作过程日 中的危险及工人接触危险的频度等 ◆ 安全管理部对事故情况进行调查，包括过去事故情况及危险状况、事故处理应急方法，故障处理措施等 作工个防止出现漏项，应从厂址、总平面布置、道路运工日 ×作患，提出经济可行的安全控制措施，安全管理部工个长 × 人 时 页 数 审批 人 适用 单位 安全管理部、相关部门 安全管理部、相关部门 安全管理部 安全管理部 责任 部门 安全管理部、相关部门 安全管理部 ◆ 安全管理部对安全防护情况进行调查，包括危险场所有无安全防护装置、安全标志使用有无安全措施等 ◆ 以危险源点为核心加上防护范围即为危险区域，×即危险源的区域 界定危4 险区域 还是移动界定、按危险源是电源还是线源界定、作按危险作业场所来划定危险源的区域 ◆ 在分析存在条件时，主要从储存条件（如堆放方式、通风、其他物品情况等）、物理状态参数（如温度、压力等）、设备状况（如设备完好程度、设分析存5 在条件 措施、故障处理措施、安全标志等）、操作条件（如操作技术水平、操作失误率等）、管理条件等方面进行分析 ◆ 可将触发因素分为人为因素和自然因素 ◆ 人为因素包括个人因素（如操作失误、不正确操×作、粗心大意、漫不经心等）、心理因素等、管理个分析触6 发因素 判断决策失误、设计差错、错误安排等） 作◆ 自然因素指引起危险源转化的各种自然条件及日 其变化，如气候参数（气温、气压、湿度、大气风速）变化、雷电、雨雪、震动、地震等 ◆ 一级危险源难以发生事故，但一旦有外界触发因×素（人员违章作业、安全设施失灵等）导致发生个划分危7 险等级 元以上的设备、设施或作业场所 作◆ 二级危险源容易发生事故，由于外界因素触发下日 （人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化部门 相关部 事故，可造成重大人员伤亡或经济损失在20万工部、管理管理安全安全部门 相关部 因素（如不正确管理、不正确训练、指挥失误、工部、管理管理安全安全作日 相关部门 部 备缺陷、维修保养情况等）、防护条件（如防护工部、管理×个安全管理安全日 相关部门 部 ◆ 界定危险区域有以下三种方法：按危险源是固定工部、管理个安全管理安全等），可能导致死亡或多人重伤和经济损失在10万元以上的设备、设施及场所 ◆ 三级危险源易发生事故，在外界因素触发下（人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化等），可能导致重伤事故和经济损失在5万元以上的设备、设施及场所
安全预防管理、安全改进管理：流程设计+责权明细+流程图节点明细
