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4.5 实施风险评价
工作组根据工作分工，按第5章“风险评价工作程序和内容”的要求开展企业安全风险评价。对各单位（部门、车间、班组）提交的风险评价成果进行审核，查找出企业重大风险、较大风险点，并制定切实可行的风险管控措施。
5 风险评价工作程序和内容 5.1 确定风险点
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，金属冶炼企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，比如XX车间、XX堆场、污水处理站、煤粉制备站、总降压站等。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的设备、设施、装置进行细分，比如XX设备、XX工段、XX岗位等。
对操作及作业活动进一步进行风险点划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于高温熔融金属吊运、禁火区域动火作业、煤气区域作业、有限空间作业等风险等级高、可能导致严重后果的非常规作业活动应进行重点管控。
以烧结分厂为例，在风险点确定时，可把烧结分厂的风险点粗分为：原料场和烧结区域。
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原料场按作业活动又可细分为：堆取料作业、翻车机作业、料场管理、皮带机作业、汽车料槽作业、上料作业、设备维护作业、卸料作业、洗轮机作业、检修作业等；
烧结区域按作业活动又可细分为：料槽作业、皮带作业、混料圆筒作业、烧结机布料作业、单辊、齿辊作业、液压站作业、带（环）冷机作业、锅炉作业、风机作业、电除尘、布袋除尘放灰作业、汽车放料作业、天车作业（电动葫芦、倒链）作业、发电作业、冷（熔）筛筛分作业、热矿筛作业、破碎作业、手持电动工具作业、电动三轮车作业、熔剂添加作业、配混作业（配料）、气力输送作业、主控室作业、设备点检、维护作业、电气作业（电气设备、电气室、电缆隧道、燃气（油）管道和钢制储罐）、危险作业、检维修作业等。
5.2 确定危险源（或辨识对象）
针对具体的风险点，确定该风险点的危险源或辨识对象，包括设备、设施、作业人员、作业环境、作业活动等。一般风险点的辨识对象分为设备（设施）、作业环境、作业人员、作业活动。
5.3 辨识危险有害因素
针对具体的辨识对象，经过风险分析和以往的事故案例，对辨识对象的危险有害因素进行辨识。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）,危险和有害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
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如烧结分厂，作为辨识对象的原料场堆取料作业的堆取料机，存在“踏网、踏板两侧安全防护设施破损或不齐全”的危险因素，存在“堆取料机的制动系统失效”的危险因素，存在“悬臂皮带防护栏缺失、损坏”的危险因素等。
作为辨识对象的原料场堆取料作业的作业环境，存在“堆取料机扶梯踏板、平台踏网锈蚀、开焊”的危险因素；存在“堆取料作业过程产生岗位粉尘”的有害因素；存在“混匀料堆料过程中，人员违规行走”的危险因素等。
作为辨识对象的原料场堆取料作业的作业人员，主要存在以下危险有害因素：
不停电挂牌清理取料、堆料皮带洒料、卫生； 不走安全过桥横跨取料、堆料皮带； 堆取料时未注意现场车辆情况； 在堆取料机上高空抛物； 工作区域有过往车辆确认不好； 进入下料料槽内作业未检测氧含量； 清理取料机斗轮溜料板未停电挂牌；
维护、润滑堆取料机设备和处理故障未停电挂牌，设备突然启动； 堆取皮带生产作业时有矿粉扬尘，未佩戴防护用具或防护用具失效；
堆取料机行车时未鸣警铃，伤害他人；
堆取料机移动、作业时进入开启的射雾机射程范围内等。
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5.4 确定事故类型
风险点的事故类别，包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。
比如作业人员在堆取料机上高空抛物，引发的事故类型则为“物体打击”。
5.5 确定事故后果
风险点引发的事故后果，包括：人身伤害（轻伤、重伤、死亡）急性中毒、职业病、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染等。
5.6 制定风险管控措施
针对危险有害因素，制定相应的风险管控措施。
（1）风险管控措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
（2）从工程技术、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面提出管控措施。
（3）设备设施类风险点的管控措施应包括：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
（4）作业活动类风险点的管控措施应包括：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质能力等方面。
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（5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控，直至风险可以接受。
（6）风险管控措施应在实施前针对以下内容评审： ——措施的可行性和有效性；
——是否使风险降低到可以接受的程度； ——是否产生新的风险；
——是否已选定了最佳的解决方案； ——是否会被应用于实际工作中。
5.7 实施风险评价
对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，按照选定的评价方法对风险点及相应的危险源进行风险评价。 5.7.1 风险评价方法
金属冶炼企业宜选择作业条件危险性分析法（LEC）（见附录A.2）、风险矩阵分析法（LS）（见附录A.1）、风险程度分析法（MES）（见附录A.3）、工作危害分析法（JHA）（见附录A.4）等方法对风险点进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级。
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云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南.doc
