供港澳蔬菜种植场备案考核记录表
□ 初次考核 □ 重新申请 □ 换证复查
企业名称：
种植场名称：
种植品种：
考核组长：
考核组成员：
企业或种植场人员：
考核日期： 年 月 日
体系文件审核
序号 1 考 核 内 容 企业关于种植场备案书面申请 企业合法管理种植场权限的证明或合同 2 企业种植、收购合同样本或清单 3 种植场植保员的档案材料 种植场平面图及种植场编号 栽培和田间管理技术 主要病虫害和防治方法 判 断 有□无□ 有□无□ 不适用□ 有□无□ 不适用□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 备 注 4 5 6 7
8 种植场管理制度 8.1 种植场管理组织机构图 8.2 机构职能、权限 8.3 种植场管理员职责 8.4 植保员职责 8.5 田间管理制度 8.6 安全用药制度 8.7 植物产品溯源制度 8.8 农用化学品采购管理程序 8.9 农用化学品保管程序 8.10 农用化学品施用及施用后的安全处理管理程序 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 文件审查结论： 符合□ 基本符合□ 不符合□ 需改进的方面： 审核人员： 审查日期：
现场考核
序号 现 场 考 核 内 容 判 断 1 种植场生产情况 1.2 原料采收记录 有□ 无□ 1.3 抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品有□ 无□ 种、农户名称（种植场编号）、地块编号、采收数量、 装运箱号记录 有□ 无□ 1.4 原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（种植有□ 无□ 场编号）、装运箱号、检验结果 1.5 是否有加工记录，加工品是否能追随到种植场编号和采收时期 考核记录： 2 农用化学品采购控制 2.1 是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售有□ 无□ 单位 有□ 无□ 2.2 检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出有□ 无□ 口禁止使用的农用化学品 是□ 否□ 2.3 抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说明书、 2.4 采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致 考核记录： 3 农用化学品残留检测情况 3.1 企业是否有农用化学品残留检测能力 有□ 无□ 3.2 委托农用化学品残留检测的机构 有□ 无□ 3.3 抽查2-3份检测抽样（送样）单 有□ 无□ 3.4 企业农用化学品残留检测结果登记表 有□ 无□ 3.5 抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告 有□ 无□ 3.6 农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生能□ 否□ 产种植场及农户 有□ 无□ 3.7 农用化学品残留不合格产品的处理情况 考核记录：
种植场环境 5.1 种植场周边是否有污染源 有□ 无□ 5.2 专门的采收场地是否清洁 有□ 无□ 5.3 专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品有□ 无□ 4 原料 考核记录： 种植种植场基本情况 6.1 现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的有□ 无□ 统一编号） 有□ 无□ 6.2 种植场病虫害实际发生情况 有□ 无□ 有□ 无□ 5 6.3 间种主要作物品种 6.4 间种作物农用化学品施用受控情况 考核记录： 农用化学品保存发放情况 7.1 是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何 7.2 是否有农用化学品出、入库登记记录 7.3 是否有领用记录 7.4 农用化学品是否专人管理 6 7.5 相关记录是否有专人保管 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 农用化学品的施放管理程序 8.1 是否确定了专门的施药人 有□ 无□ 8.2 检查2-4次病虫害发生及防治记录具体内容 有□ 无□ 8.4 施药人现场操作情况考核（抽查1-2种施用农用化有□ 无□ 有□ 无□ 7 学品的浓度、稀释方法等） 8.5 施药人员安全防护措施 考核记录：
供港蔬菜植场备案考核记录表
