安全资格证书及培训档案。
5.3.2
查文件：
安全培训教育档案。
5.4.1
查文件：
培训教育记录、档案。 现场检查：
从业人员上岗证。
5.4.2
查文件：
从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 现场考核：
抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。 5.4.3 查文件：
1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 2.特种作业操作证；
3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
5.4.4
查文件：
1.从业资格证； 2.管理台账。 现场检查：
抽查危险化学品运输有关人员资格证。
5.4.5
查文件：
培训记录、培训内容、考核内容。
5.5
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
5.5.2
查文件：
外来参观、学习等人员培训记录。
5.5.3
查文件：
1.厂级承包商安全培训教育记录； 2.基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6
查文件：
1.安全活动计划；
2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。
5.6.2
查文件：
查班组安全活动记录。
5.6.3
查文件：
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部门安全活动记录。
5.6.4
查文件：
安全活动记录。
5.6.5
查文件：
月度安全活动计划。 6.1
查文件：
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
6.1.2
查文件：
1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料； 2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评价报告；
4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。 6.1.3 查文件：
1.设计、施工、监理单位的相关资质； 2.施工现场安全检查记录。
6.1.4
查文件：
1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 2.变更风险分析记录；
3.安全评价报告和审查报告等。
6.1.5
查文件：
1.工艺设计文件；
2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2.1
查文件：
安全设施管理台账。 6.2.2
二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；
6.2.3
查文件：
1.安全设施管理制度；
2.安全设施维护保养检查记录。
6.2.4
查文件：
1.设备检维修计划；
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2.安全设施检维修记录； 3.安全设施拆除、停用资料。
6.2.5
查文件：
1.监视和测量设备管理制度； 2.监视和测量设备台账； 3.监视和测量设备检验报告； 4.校验和维护记录。
6.3.1
查文件：
1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告。
6.3.2
查文件：
特种设备台账和档案。
6.3.3
查文件：
特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志。
6.3.4
查文件：
特种设备维护保养记录。 现场检查：
特种设备日常维护保养状态。 6.3.5
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修。 查文件：
校验报告、检修记录。
6.3.6
查文件：
1.特种设备档案； 2.定期检验申请资料。 现场检查：
特种设备检验合格标志。
6.3.7
查文件：
1.特种设备档案和事故隐患台账； 2.报废的特种设备注销手续。 现场检查：
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
6.4
操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： （1）化学品危险性信息： 1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
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3）毒性；
4）职业接触限值。 （2）工艺信息： 1）流程图；
2）化学反应过程； 3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 （3）设备信息: 1）设备材料；
2）设备和管道图纸； 3）电气类别； 查文件：
员工培训记录。
6.4.2
查文件：
1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录；
4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.工艺控制流程图及自动化控制资料。
6.4.3
查文件：
1.风险评价记录； 2.岗位操作规程。
6.4.4
查文件：
1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及动设备空试记录； 3.装置开车方案；
4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录；
6.开车前隐患排查与整改记录。 6.4.5 查文件： 1.停车方案；
2.停车操作记录。 询问：
有关人员是否清楚停车要求。
6.4.6
查文件： 1.操作规程； 2.操作记录。 6.4.7
现场检查：
1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统及火炬管理情况。 6.4.8
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查文件：
工艺操作记录及交接班记录。 6.5
查文件：
1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位台账。 6.5.2 查文件：
监督指导有关记录。 6.5.3 查文件：
联系点活动记录。 6.5.4 查文件：
1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位档案；
3.关键装置、重点部位的监督检查记录。 6.5.5 查文件：
1.关键装置、重点部位应急预案； 2.应急预案演练记录。 6.6.1 查文件：
1.设备检维修管理制度； 2.检维修记录。 6.6.2 查文件：
年度综合检维修计划。 6.6.3 查文件：
1.检维修风险分析记录； 2.检维修方案；
3.工艺、设备设施交付检维修手续； 4.检维修人员安全培训教育记录； 5.相应作业许可证及安全控制措施；
6.对检维修作业现场进行安全检查的记录； 7.检维修交付生产手续等。 6.6.4 查文件：
1.生产设施拆除和报废管理制度； 2.设施拆除和报废审批手续； 3.拆除作业风险分析记录； 4.拆除计划或拆除方案； 5.设施拆除交接手续。 6.7.2
1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；
2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。
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安全生产标准化全套记录-经典
