任务绩效考核指标库
（技术安全部）
北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月
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技术安全部经理岗位任务绩效考核指标
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KPI名称 厂用电率 供电标煤耗 燃煤成本 外转供电电费回收率 材料费 修理费 排污费 技术开发费 水费 安全大检查次数 安全隐患整改率 KPI定义/公式 当期厂用电量/发电总量×100% 供电标煤量/供电量 当期每发1kwh电，需要的燃煤费用：燃煤费用/发电量 当期已回收的外转供电电费/应回收的外转供电电费×100% 业绩目标 （ ）% （ ）g/kwh （ ）元/kwh 100% 考核标准 每降低%，加（ ）分； 每增加%，扣（ ）分 每降低1g/kwh，加（ ）分； 每增加1g/kwh，扣（ ）分 每降低元/kwh，加（ ）分； 每增加元/kwh，扣（ ）分 每降低1%，扣（ ）分 每节支10万元，加（ ）分； 每超支10万无，扣（ ）分 每节支10万元，加（ ）分； 每超支10万无，扣（ ）分 每节支10万元，加（ ）分； 每超支10万无，扣（ ）分 每节支10万元，加（ ）分； 每超支10万无，扣（ ）分 每节支10万元，加（ ）分； 每超支10万无，扣（ ）分 每减少1次，扣（ ）分 每降低1%，扣（ ）分 信息来源 生产统计数据 生产统计数据 生产统计数据、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 安全大检查记录 安全隐患整改记录 当期核定给技安部控制的材料费用总额 （ ）万元 当期核定给技安部控制的修理费用总额 （ ）万元 当期核定给技安部控制的排污费用总额 （ ）万元 当期核定给技安部控制的技术开发费用总额 当期核定给技安部控制的水费用总额 （ ）万元 （ ）万元 当期按要求开展公司安全大检查的次数 （ ）次 当期公司整改完成的安全隐患数/应该整改完成的安全隐患总数×100% （ ）% 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 公司安规考试合格率 公司两票合格率 主设备I类数 主设备I类率 主要辅助设备I类率 临检、非计划停运 设备降出力 计划完成率 部门费用与预算的差异率 部门安规考试合格率 安全一类障碍 指标 公司安规考试合格人数/参加安规考试人数×100% 当期公司合格两票数/两票总数×100% 当期未达到I类标准的主设备台数 当期所有主设备I类数/主设备总数×100% 当期所有主要辅助设备I类数/主要辅助设备总数×100% 当期公司运行设备临检、非计划停运次数 已完成的工作项数/计划的工作项数×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 部门安规考试合格人数/参加安规考试人数×100% 当期公司发生的一类障碍的次数，分责任性和设备性，具体认定见《设备不安全情况定性标准》 （ ）% 100% （ ）台 （ ）% （ ）% （ ）次 低于100%，95%，90%及90%以下，分别扣（ ）、（ ）、（ ）和（ ）分 每降低1%，扣（ ）分 每出现1台，扣（ ）分； 每超过1台，扣（ ）分 每降低10%，扣（ ）分 每降低1%，扣（ ）分； 每增加1%，加（ ）分 每增加1次，扣（ ）分； 每减少1次，加（ ）分 人力资源部、技术安全部安规考试记录 生产统计数据 设备评级报告 设备评级报告 设备评级报告 运行设备临检、非计划停运记录 生产统计数据 经营策划部 费用明细科目及预算资料汇总 人力资源部、技术安全部安规考试记录 不超过（ ）每增加1万kwh，扣（ ）分 万kwh 100% （ ）% 100% 每降低1%，扣（ ）分 绝对值每增加1%，扣（ ）分 低于100%，95%，90%及90%以下，分别扣（ ）、（ ）、（ ）和（ ）分 22 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过责任性不超1次，扣（ ）分； 过（ ）次； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过设备性不超1次，扣（ ）分； 过（ ）次 未发生，加（ ）分 技术安全部、公司事故调查报告 23 二类障碍 当期公司发生的二类障碍的次数，分责任性和设备性，具体认定见《设备不安全情况定性标准》 当期公司经劳动和社会保障部门工伤鉴定的事故起数 当期公司发生的经交管部门确定的一般交通事故起数 当期公司员工发生违反规章制度及法律法规的次数 当期公司发生的火警起数 当期技术安全部员工发生违反规章制度及法律法规的次数 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过责任性不超1次，扣（ ）分； 过（ ）次； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过设备性不超1次，扣（ ）分； 过（ ）次 未发生，加（ ）分 （ ）起 （ ）起 （ ）人次 每发生1起，扣（ ）分； 每超过1起，扣（ ）分 每发生1起，扣（ ）分； 每超过1起，扣（ ）分 每出现1人次，扣（ ）分； 每超过1人次，扣（ ）分 技术安全部、公司事故调查报告 24 25 26 27 28 公司人身轻伤事故 公司一般交通事故 公司员工违章 火警起数 违章、违纪 劳动和社会保障部门 交管部门 考核部门 生活公司 考核部门和本部门组织检查 不超过（ ）每发生1起，扣（ ）分； 起 每超过1起，扣（ ）分 （ ）人次 每出现1人次，扣（ ）分； 每超过1人次，扣（ ）分 编号 29 30 31 GS名称 部门工作的计划与执行 安全管理 设备管理 GS定义/解释 部门工作计划制定的完整性与执行的有效性 全面落实二十五项反措，明确安全责任制，开展安全活动和事故调查工作 负责全公司的设备管理 目标效果 考核主体 能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成 经营策划部 全年不发生人身死亡和重大设备事故 有不断提高设备健康的水平，保证机组安全、经济、满发的设备技改措施和治理规划。
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