工业稳定增长扶持经费项目绩效评价自评报告
一、项目总体情况 （一）项目实施依据
1.《福州市人民政府关于贯彻省政府促进全省工业经济稳定增长若干措施的实施意见》（榕政综“2016”71号）;
2.《福州市人民政府关于贯彻省政府推动工业稳增长促转型十一条措施的实施意见》（榕政综“2014”131号）;
3.《福州市人民政府关于进一步支持工业产品开拓市场的若干意见》（榕政综“2013”154号）;
4.《福州市人民政府关于贯彻省政府促进2017年全省工业稳增长调结构若干措施的实施意见》（榕政综“2017”1650号）。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 为扶持中小微企业加快发展，鼓励企业提升规模、做大做强，进一步壮大我市规模工业总量，督促各县（市）区形成比学赶超氛围，力争实现年度工业经济发展预期，2017年安排工业稳定增长扶持经费，从增产增效、提升规模、开拓市场、正向激励等方面入手，给予引导、扶持和保障，实现龙头和高成长企业培育发展，促进我市工业企业发展壮大，产业转型升级，推动全市制造业实现跨越发展。
（三）预期投入情况及实施后达到的主要效益
2017年市财政安排9500万元项目资金，用于稳定工业增长。实际支出11205.7万元，详情如下：
（1）增产增效项目7105万元；
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（2）提升规模项目887.5万元； （3）开拓市场项目703.2万元； （4）正向激励奖励资金2510万元。
通过本项目的实施，我市规模工业经济总量进一步壮大，全年共提升规模以上企业超150家；规上工业总产值首次突破9000亿元；规上工业增加值首次突破2000亿元，比增8.2%，较2016年提高0.5个百分点，比全省平均水平高0.2个百分点，增速居全省第三位，并稳居东部沿海省会城市前列。
二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分87.6分，等级为良好。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析
1.?投入—时效目标—目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）?绩效目标设置为2017年100%，2017年该项目设定绩效目标9个，实际完成7个，目标完成率78%。
2.?投入—成本目标—预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）?绩效目标设置为2017年不低于95%，当年预算实际支出9500万元，年度预算9500万元，预算执行率118%。
3.?产出—数量目标—扶持企业数—稳增长?绩效目标设置为2017年不低于170家，实际于2017年补助230家。
4.?产出—数量目标—扶持企业数—拓展市场?绩效目标设置为2017年不低于200家，实际于2017年补助224家。
5.?产出—质量目标—‘新增规上工业企业’奖励标准执行情况?绩效目标设置为100%按榕政综“2014”131号执行，
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2017年实际100%按榕政综“2014”131号执行。
6.?效益—经济效益目标—市委办、市府办下达的年度‘规模工业增加值’指标完成程度?绩效目标设置为2017年不低于95%，2017年规模工业增加值实际为2202.7亿元，指标下达2180亿元，目标完成率101%。
7.?效益—经济效益目标—市委办、市府办下达的年度‘规模以上工业增加值增长率’指标完成程度?绩效目标设置为2017年不低于95%，2017年实际增长率8.2%，指标下达10%，目标完成率82%。
8.?效益—可持续影响目标—新增规上工业企业数量?绩效目标设置为2017年不低于20家，2017年实际新增规上工业企业超150家。
9.?效益—服务对象满意度目标—企业满意度?绩效目标设置为不低于95%，2017年度企业满意度达到100%。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1.存在问题
根据2017年新出台的政策，新增正向激励奖励支出，该项目预算资金安排与实际支出情况存在较大差异，从当年度其他预算资金中调整支出1705.7万元。
2.改进建议
进一步加强项目政策、预算管理，改善资金分配方式，加快项目进度，确保如期完成预定目标。
（四）绩效评价指标得分具体分析
1．投入类指标分值18分，得分16.67分，其中：
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（1）?目标完成率?分值6分，评价标准：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。目标实际完成数7，期初目标编制数9，实际得4.67分。
（2）?预算执行率?分值6分，评价标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。当年预算对应的实际支出资金为11205.7万元，当年度部门预算批复数为9500万元，预算执行率118%，得6分。
（3）?资金使用率?分值6分，评价标准：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。?财政部门核拨资金?为0时，本项不得分。当年预算对应的实际支出资金与财政部门核定额度数均为11205.7万元，实际资金使用率100%，得6分。
2．过程管理指标分值46分，得分35.7分，其中： （1）?预算绩效管理组织保障?分值6分，评价标准：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。本单位成立了以主要领导为组长的项目绩效评价领导小组并按市财政局年度评价方案要求成立了由5名专家组成的评价工作组，得6分。
（2）?目标编制数量?分值3分，评价标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制9个目标，实际得2.7分。
（3）?目标个性化程度?分值5分，评价标准：编制充分
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反映项目专业特点的?产出与效益?类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际编制?产出与效益?类个性指标7个，实际得3.5分。
（4）?目标全面程度?分值5分，评价标准：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。实际共编制三类7种目标，得3.5分。
（5）?目标完成质量?分值6分，评价标准：目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。期初绩效目标完成程度算术平均值177%，实际得6分。
（6）?预算执行监控情况?，评价标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。本项有开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，并列入财政重点监控名单，得7分。
（7）?项目管理制度健全性?分值2分，评价标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。项目有制定相关管理制度，但不健全得1分。
（8）?项目管理制度执行有效性?分值2分，评价标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。该项目管理符合
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