(精编)过程方法审核检查表
过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 质量体系文件 1、业务计划管理程序 1. 经营理念 过程输入 2. 公司现状 3. 顾客要求 1. 公司的年度计划 2. 公司质量目标 1. 计划编制的依据 2. 收集数据和资料 3. 编制长期业务计划 4. 编制发放年度业务计划 5. 收集年度计划完成数据 6. 数据分析 过程输出 涉及的流程 7. 纠正改进措施实施跟踪验证 8. 报管理评审 过程绩效指标 业务计划完成率 质量记录 支持文件 1.文件控制程序 审核员：过程责任人： 1/1
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过程名称：企业战略-不良质量成本编号：M3责任部门：财务部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.1.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 质量体系文件 质量成本管理程序 过程输入 1. 长期经营计划年度经营计划 2. 顾客要求 3. 竞争对手的压力 4. 产生的各种质量成本 1. 不良质量成本分析报告 2. 质量成本的改进事项 1. 业务计划 2. 编制年度质量成本计划 3. 收集数据和资料 4. 核算汇总 5. 绘制趋势图 6. 质量成本分析 7. 纠正措施跟踪验证 8. 报管理评审 过程绩效指标 不良质量成本损失率 1. 年度质量成本计划 2. 质量成本统计表 过程输出 涉及的流程 质量记录 3. 质量成本分析报告 支持文件 业务计划管理程序 审核员：过程责任人： 1/1
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