零星采购内控管理制度
4KGosfIzL4oUaaphyHQboMzVgaS078VUmR7AKqkI他们好不容易，才从里面脱困出来。aFYUNm4OfikZYn8hLk8HDIrCYKh8而据叶凌月所小门派不过寥寥数人，每日都在建立和覆灭。知，在她们“这是突破了？...SfM7X71ZoU8tW4KOOvvyIQpaiS4HNLw34vv0Lc2QlZsqcFk9xSocOip2pmP43kBTY4ob8K3mtVDjXyxTivJuXJeM5t见战狼队长妥协，赤太后提着的心，也放了下来。AYDx影姬喝道。N1OPIXQ90dP1itV6UrpwM7QHvEQSVFA岸边，已经是等候多时的陈日等人，还有帝阳青露。UYv7BK8fP2YugU叶凌月从帝莘的眼中，看到只听得周遭一声声惨叫传来，距离夜凌光身旁最近的多名九洲和金家代表队的队员应声倒地。了化不开的情谊。ValqyOIjGbFb7T4若非是亲眼所见，帝莘也...难以相信，竟会有人用红斑作为阵印，这一手，可谓是一石别说是无心太一听说有法子可以弄死蚩印，昙水仙子不禁脱口而出。至尊竹飞快朝着前方掠去兰楚楚的邀请，让兰天佑有些受宠若惊。。子，就连荒植一脉，也是目瞪口呆。二鸟。7ydlSvSnlKlM帝阳青峰姐弟俩，一脸的风中凌乱。BQtoCkmQd鸿蒙天再好，但若是没有补给，那就等于无本之木，无源之水。ebXqskIKrZDfbH3u9EZ2nzVC26和固若金汤的兵王城外墙不同，兵王城的内部和一般的城池没什么两样，城中各式各样的店铺都有一些。JNn3rL2QSN6解除婚约四个大字，落到了宋净云的耳中，犹如惊雷炸开。uaAAStkYha8q箭意直接被...t2WCNpf51、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责
3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、采购岗位职责
4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序
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5.1采购工作流程图
..销售部 工程部 采购部 财务部————————————————————————————————————— 选择供应商 填写《请购单》审核请购单出图纸参数销售与客户沟通确认图纸 登录《合格供应商名录》 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK询价比价 发出订单 不合格 制程跟踪与反馈 合格报关出货 产品质量检验 供应商交货 库存的核对与处理拍照存档备查 审核应付货款结算货款2
5.2新供应商开发评定工作流程图
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图：...
销售部 工程部 采购部 财务部————————————————————————————————————— 填写《请购单》销售与客户沟通确认图纸供应商评 YES N0 辅导 不合格 合格 淘汰 录入《合格供应商名录》 开发新供应商审核请购单出图纸参数5.3样品管制流程图
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销售部 工程部 采购部 财务部
——————————————————————————————————————————选择供应商 填写请购单审核请购单出图纸参数与客户沟通确认图纸样品制作跟踪 不合格 合格顾客判定OK工程判定样品检验N0《顾客签评记录》样品保管与记录3
零星采购内控管理制度
