大渡口区公园管理处2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门主要职能。
1.负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。
2.负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。
3.负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过环境保护部门规定的标准，提供舒适的游园环境和优良规范的游园服务。
4.负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。
5.遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心悦目，为游客提供优雅的环境。
（二）部门机构设置。
1.主管部门：重庆市大渡口区城市管理局。
2.机构设置内设科室分别是：办公室、园容科、综合科、财务室、工程部、市容环境巡查科等。
3.单位性质：事业单位，法人独立、财务独立核算单位。
4.编制及人员情况：编制数25人，现有在编职工21人，退休职工17人。 二、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2489.12万元，一般公共预算财政拨款支出2489.12万元，比2017年增加414.42万元。其中：基本支出420.77万元，比2017年增加49.34万元，主要原因是人员变动、工资调整，增加了养老保险和职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2068.35万元，比2017年增加365.08万元，主要原因是新增3个公园的管护，相应增加临工人员工资及五险和维护费增加等，主要用于用于区公园管理处履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元等重点工作。
其中：（1）公园日常维护费1783.8万元，2024年大渡口公园管理处管辖下共11个公园，所需资金用于区公园管理处管辖下11个公园—爱情公园、诗情广场、双林社区公园、思源公园、大渡口公园、中华美德公园，义渡公园，隋唐园，茄子溪苗圃公园，揽江阁，双山公园。管护面积136.38万平方米的绿化维护，公园景观灯维护费，公园道路清扫工具，生产用车费用，公园新增补栽苗木苗
木费，临工工资及五险，水电费用，新增公安消防安全设施及维护，公园设施设备零星维修及更换，临工劳保用品及工作服购买等工作。
（2）大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，主要内容包含：建筑拆除240㎡，单价100元/㎡，小计金额2.4万元；除渣400m3，单价60元/，小计金额2.4万元；建筑土建200㎡，单价1500元/㎡，小计金额30万元；外立面装饰480㎡，单价300元/㎡，小计金额14.4万元，小计金额64.312万元。按照《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008)《重庆仿古建筑及原料工程计价定额》（CQFGYLDE-2008)、《重庆市市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008)及相关配套文件的规定进行工程量清单组价，作为计价依据。
（3）车辆尾款49.23万元，2017年本单位因工程作业车辆未达到报废年限，但属黄标车，运管部门要求将其车辆强制报废。因工作需要，年初未安排预算，报区委区政府批准后同意采购作业车辆洒水车1辆、自卸车1辆，合计54.7万元，已支付5.47万元，2017年车辆尾款90%。
（4）民生实事尾款186.12万元，包含以下项目：1.公园设施维护完善工程一：5.08万元；2.公园设施维护完善工程二工程款：审定金额为150万元，已付45万元，余105万工程款需支付（其中工程质量保证金尾款8万元）；3.公园设施维护完善工程监理服务费：0.25万元；4.大渡口区双山公园三期消防通道堡坎修建工程：0.79万元；5.马桑溪步道维修工程：75万元。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少） 0 万元，主要是公园管理处属无政府性基金预算拨款的单位， 2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
三、 “三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算40.6万元，比2017年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务接待费4万元，比2017年减少10.8万元；公务用车运行维护费 36.6万元，比2017年增加19.8万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；主要原因是公务接待费减少：原因是严格审核管理，强化监督检查，控制经费支出，降低“三公”经费；公务用车运行维护费增加：原因是2024年将专项资金（日常维护费）中的生产用车纳入三公经费中；故出现增长现象。
四、其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费
财政拨款预算 114万元，比2017年预算增加 7.33万元，增长 6.43 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行费、差旅费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预总额 730.22 万元，其中：政府采购工程预算 235.32 万元、政府采购服务预算 494.9 万元。
3、绩效目标设置情况。
2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2068.35万元。包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
大渡口区公管理处2024年部门预算情况说明
