共 页 第 页文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准 □图纸(BOM表) □FMEA □控制计划 □PPAP □外来文件 发放单位（份数） 序 号 文件编号 文件名称 页 管 总 次 经 理 代 财综销技质生采务合售术量产购部 部 部 部 部 部 部 其 他 0 修订状况 1 2 3 版日版日版日版日次 期 次 期 次 期 次 期 最新修订日期： 共 页 第 页
XXXX有限公司 控制状态： 文件控制程序 文件编号： SJ/QP-001 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 综合部 审核 批准 文件控制流程图
责任单位 流程描述 备注 综合部 质量部 职能部门 职能部门主管 文件分类 管理体系文件 记录 起草、修改/换版 记录控制程序 记录按《记录控制程序》执行 Y 签字 Y 审定 Y 批准 Y 审核 N 职能部门主管 质量部 管理者代表 N 修 改意见 N N 综合部 职能部门 各 部 门 列入清单、发放、收回作废文件 接收 运行 质量部 文件评审 Y N
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)(1)
