点击生成采购发票（如下图） ：
如果采购部门向财务部申请付款后，根据“采购发票”右上角“下推”生成“付款单”， 付款单审核完毕之后，此单采购业务宣告结束，体系数据随即关闭，相关数据将不能更改，除非从后往前删除这一系列单据：
如图：
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2、 采购入库单、采购发票和付款单都生成后，就可以做财务分录了：
在存货管理界面上点击“业务生成凭证”模块：
钩定“采购入库”选项，然后点击左上角的重设：
选择刚才相应的材料入库单，点击生成凭证（可全选，但建议按同一供应商选订不同的产品汇总生产凭证）
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如图：
收款和付款单据生成会计凭证在“应收应付”模板点击： “应收应付生成凭证”选择就好了：
会计分录说明：
1、 除日常费用收支和固定资产折旧等业务需要手工录入对应的会计凭证外，所有进出存业务数据所产生的对应会计
凭证均由系统自动下推生成。
2、 对于赊购业务的会计凭证，需要增加一个“材料采购”科目作为过渡，流程如下：
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A、采购入库生成会计分录为： 借：原材料 贷：材料采购
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B、采购发票生成会计分录为： C、付款单生成会计分录为：
借：材料采购 借：应付账款
贷：应付账款
贷：现金（银行存款等）
3、 从销售出库单生成发票再生成付款单时，会计凭证的生成操作模式与采购业务生成的会计凭证模式基本一致，
一个在采购模块操作而另一个在销售模块操作而已。 4、 关于金蝶系统的生产成本的核算：
在生产管理模板当中点击“在产品产量录入”模块，可生成已视同为产成品所对应的原料成本，其中：入成品仓的约当系数为 1，而车间的未完成产品根据盘点数据应按
0.9 约当系数折算成产成品，再点击保存：
假如要把制造费用的结转进产品成本可以点击费用分摊，把相关车间产生的费用填列进去，点击“分配”按钮并选择
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金蝶KIS操作流程
