5.人员不熟悉货品标准及货品放行的流4 程的风险及把关不严的风险； 4 16 部门主管培训 质量部以生产送检单为依据来检查及登记6.漏登记； 4 2 8 的，就算没有及时收到送检单，也需要按规 定做现场检查记录，作为登记的依据。 （上级安排的事情，没有特别理由或也不及时汇报就没有检查，让生产以为已检查了，7.未检查； 4 4 16 是态度及方法问题）强化流程，质量部没有检查，生产以何为依据来移交下工序？ 8.未检查出问题，无审批； 4 6 24 检验人员经验及技能 9.未按要求记录； 4 2 8 由部门主管理培训 10.标签贴错； 4 6 24 做质量的质量意识要强于普通员工，贴标签 之前就要先核对好。 培训不合格品管程序文件；及时贴不合格标11.不合格品的非正常使用； 4 5 20 签。 1.人的经验不够； 4 2 8 对人员进行定期针对性的培训及现场指导。 入库前对货品进行全盘清点，是否与入库2.入库货品来货不准确； 2 4 8 单、送货单、采购单数量是否一致（如不一 致拒绝收货入库）。 12 仓库管理过程 仓管员在将货品入库前需检查其货品标识是否明确、包装方式是否合理，对标识不明确3.标识模糊、没有进行合理包装、防护； 6 2 12 及模糊不清的拒绝入库，做退货处理。对已 入库的货品需进行合理防护，并不定期进行检查，仓库管理员绩效考核制度处理。 入库前的货品必须需质量检验合格并有合格标识后方可入库。如无合格标识入库者按仓4.未有检验合格证； 2 2 4 库管理制度及仓库管理员绩效考核制度处理。 5.产品多发、漏发、发错； 2 2 4 发货、领料数量核对。 做好帐务管理，所有出入库账务必须准确，6.库存数量帐目不准； 2 6 12 单据传递须及时，要做到日清月结，每月月 底必须进行自盘。 7.货品摆放不合理； 2 2 4 划定区域，分类摆放。 对已入库的货品需进行合理防护，并不定期8.货品防护不到位； 6 2 12 进行检查。 9.产品标识不明确。 2 2 4 按产品标示和追溯性管理程序执行 每季度召开质量会议，针对客户不满召开专纠正措施与持1.改善机会未识别； 13 续改进管理过2.原因分析不到位； 程 3.改善措施无效。 4 4 16 措施效果验证 6 4 24 主管部门审核，措施有效性验证。 4 4 16 项改善会议。
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