日常工作多练多做。 9.人员离职； 6 2 12 改善作业环境，多了解员工需求。 排查生产各班组岗位人员需求，提前做好人10.人员补充不及时； 6 2 12 员招聘计划。 11.技术不稳定； 4 4 16 不定期进行新员工的技能培训 12.人员请假； 8 2 16 严格核实，合理审批，调配人员顶岗。 培养培训现场员工自我保全做到简单问题自13、设备维修不及时； 6 4 24 主维修 与采购确认对周期采购长的设备配件提前购14、设备配件订购周期过长； 4 4 16 买 15、设备管线过于老化； 4 4 16 定期排查设备及管线，及时上报更新需求。 16.设备维修效果不达标 4 4 16 制定记录维修问题点积累设备合格关键指标 降低维修不达标概率 加强保养周保养/月保养及年度检修计划巡17、保养不到位； 4 2 8 查进行常态化管理 1.采购人员出去寻找物料和出差车辆安2 全； 4 8 定期年检，提交年检报告。 2.人员经验不够，人员责任心风险； 4 6 24 加强采购员培训。 落实抽查制度，出现漏单按部门奖惩制度处采购及供应商3.采购人员漏单，对物料特性不了解； 4 9 管理过程 定期了解市场政策，对4. 不了解市场，政策，质量，供应商资质把关不严谨，未履行合同，供应商倒4 闭； 8 定期与供应商沟通，制定质量验收及环保协供应商定期现场评审，32 议，确定首检样板制度，避免因交期急交不包括供应商现场管理，了货。 质量把控，侧面了解供6 24 罚。 应商实际情况。未履行合同尽量协商处理，必要法律途径。 制定供应商管理程序，对供应商准入进行把5.供应商资质把关不严谨； 2 2 4 关。 6.供应商送货人员和车辆安全； 2 2 4 加强沟通与宣贯，签订协议。 7.化学类及易燃易爆，挥发性物料采购2 管控； 10 20 化学类供应商要求提供有化学危险品运输资 质证明，建立易燃易爆化学品仓库。 8.按以往经验操作，未能文件处理采购4 过程。 4 16 严格按采购管理程序/供应商管理程序。 量规仪器管理1.标准量块未校准； 10 过程 2.标准量块防护不当； 2 6 12 每年做计划时加强审核把关，避免遗漏。 2 8 16 由接受过专业培训的人员严格按程序文件要 求防护。 3.内校方法不符合（审批结果报告） 2 6 12 培训合格的内校员 由接受过专业培训的人员来对使用仪器的人4.仪器防护不当； 4 6 24 员进行培训，同时讲解仪器及量具的防护知 识。 5.资质不符（无资质，获取资质；资质2 不符，资质确认） 8 16 外校前需要对方提供资质文件来确认；内校 员先培训合格后再上岗。 6.外部机构不达标（获取证书，确认范2 围）； 8 16 外校前需要对方提供资质文件来确认； 7.登记错误；贴错标签； 2 4 8 加强检查把关 内校员需要特别留意外部出具的报告是否合8.校准结果不达标（校准结果验证）； 2 6 12 格或测量误差是否超过我公司允许的范围。 9.未按期校准； 2 6 12 制定计划，严格按计划落实。 由接受过专业培训的人员来对使用仪器的人员进行培训，同时讲解仪器及量具的防护知1.量具、仪器损坏； 4 6 24 识。使用人必须经常保养量具，每天用前需要先自检量具是否归零？是否有异常？ 特别的货品，只能是先做样板或先做出1套，产品检验与不2.特殊产品没有标准；标准不清； 11 合格品管理过程 1.生产送检多时，质量部可以与生产协商哪个急先检查哪个单的货品（由生产排顺序）； 3.漏检； 4 4 16 2.生产送检不多时，按送检先后的顺序依次检验，避免出现漏测量。 4 6 24 待客户检查或试装验证后确认一个标准。 4.误判； 4 4 16 需要改变思维方式，不要一成不变。
风险和机遇的应对措施控制程序
