内部审核检查表
审核员 审核部门 品质部 编号:
迎审人员 审核时间 可： 2011年5月6 日（ 9时10分---10时40分） 序号 审核要素 订、评审情况 检杳内容 ?文件的编写、批准、发布、保管、 修检查方法 ?所有文件是否字迹清楚？ ?所有文件标识是否明确？ ?文件发布前是否得到授权人的批准？ ?所有文件是否均注明制定或修订日期？ ?文件修改后是否重新批准？ ?识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要 求？ ?使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ?文件的查找是否方便？ ?文件的保管是否有效？ ?是否对保留的作废文件进行标识和管理， ?是否所有的记录都有批准，并保存完好。 ?记录的查找是否方便。 ?记录的借阅是否有记录。 ?记录是否字迹清楚，更改是否有更改人的签名。 以防止误用？ 审核记录 符合性 4.2.3 1 文件控制 ?作废文件的管理 ?记录的管理 4.2.4 2 记录控制 ?质量方针的理解 3 5.3质量方针 ?抽查1至3人是否知道公司的质量方针并能正确理解。 ?向员工了解是以何种方式传达质量方针的？ ?有无目标实现的证据 5.4.1 4 质量目标 ?目标的实际情况 ?检量是否留有每月质量目标的证据及记录 ?质量目标的统计结果如何 ？质量目标是否得到实现 ？ ?若没有实现质量目标有没有查找原因并纠正及改进 否留有证据？ ？是
审核员 审核时间 可： 序号 2011年5月6日（9时10分---10时 检杳内容 ?部门的职责和权限 审核部门 f 40 分） 品质部 迎审人员 审核要素 检查方法 ?品质部门的部门职责或岗位职责是否得到规定并形成 文件？ ?询问1至3人是否清楚本岗位的职责和权限 . ?各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针 之间的相互关系？ 审核记录 符合性 5.5.1 5 职责和权限 ?各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间 的关系？ ?程序文件中是否有对内部沟通进行 规定？ ?组织是否有内部交流的程序？程序中是否对交流的方 式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意 见？ 5.5.3 6 内部沟通 ?内部沟通的记录 ?涉及重大质量事故的处理有无适当处理和记录？ ?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ ?询问员工管理者代表由何人担任 ？ 6.4 7 工作环境 ?工作环境是否合适? ?如何管理工作环境？ ?品质部的工作设施疋如何申请及验收的 管理？ ，疋否有人进仃 ?环境卫生是否舒适？能否满足工作要求？ ?有无相关记录？
审核员 审核部门 品质部 迎审人员 审核时间： 2011年5月6日（9时10分---10 时40分） 序号 审核要素 检杳内容 检查方法 审核记录 符合性 ?查看产品过程策划相关的程序文件的描述 ?产品的过程是否确定？ ?是否形成了必要的文件？没有形成 的过?查看过程及产品验证的准则 程和活动如何实施？是否明确了 必要的资?查看过程及产品验证的记录 源？ ?记录是否有效？ ?验证和确认活动、以及验收准则是 否得到了规定？ ?是否规定了必要的记录？ ?是否针对特定的产品、项目或合同 编制7.1 产品实现的 8 策划 了质里？ ?质量计划内容是否完整？ ?针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目 或合冋与现有的产品不冋），是否编制了质量计划，是如 何编制的？ ? 质量计划是否包括下列内容： a） 产品、项目或合同的要求和质量目标。 b） 所需的过程及其控制方法。 c） 所需的文件和记录。 d） 所需提供的资源。 e） 验收的准则。 f） 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。 ?质量计划的实施情况 ?如何实施质量计划？ ?有无对质量计划的头施进仃检查、验证？
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